新乡市质量技术监督局2018年度部门预算公开

新乡市质量技术监督系统

部门预算基本情况说明

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况。

第二部分  新乡市质量技术监督系统2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市质量技术监督系统2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购表

第一部分

新乡市质量技术监督系统概况

一、新乡市质量技术监督系统概况

(一)新乡市质量技术监督系统主要职责

新乡市质量技术监督局含9个内设机构和市局稽查大队、市检测中心、市纤检所、卫滨区分局、红旗区分局、牧野区分局、开发区分局等共7个独立核算的归口预算单位。主要职责是：1、贯彻执行国家、省质量技术监督法律、法规和方针、政策；起草我市质量技术监督规范性文件，制定质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施；负责与质量技术监督有关的技术规范工作；组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作；负责质量技术监督行政执法工作；2、承担产品质量诚信体系建设责任；3、负责产品质量安全监督工作；4、负责管理标准化工作；5、负责管理计量工作；6、负责监督管理全市质量认证和实验室技术能力的认证认可工作；7、负责全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等特种设备的安全监察和使用登记工作；8、制定全市质量技术监督科技发展和技术机构建设规划并组织实施；9、负责产品质量检验检测工作；10、承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市质量技术监督系统预算单位构成

新乡市质量技术监督系统部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1．新乡市质量技术监督局机关本级

2．新乡市质量技术监督局稽查大队

3．新乡市质量技术监督检验测试中心

4．新乡市纤维检验所

5．新乡市质量技术监督局红旗区分局

6．新乡市质量技术监督局牧野区分局

7．新乡市质量技术监督局卫滨区分局

8．新乡市质量技术监督局经济技术开发区分局

三、部门人员编制总体情况

总编制人数235人，在职实有人数232人，其中：行政编制140人、事业编制95人；离退休人员133人，其中：离休3人、退休130人。

第二部分

新乡市质量技术监督系统2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市质量技术监督系统2018年收入总计4182.95万元，支出总计4182.95万元，与2017年相比，收入减少569.89万元，减少12%；支出减少569.89万元，减少12%。主要原因：一是厉行节约、压减各项经费；二是市政府解决了自收自支事业人员的人员公用经费。

 二、收入预算总体情况说明

新乡市质量技术监督系统2018年收入合计4182.95万元，其中：一般公共预算4182.95万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市质量技术监督系统2018年支出合计4182.95万元，其中：基本支出3059.2万元，占73%；项目支出1123.75万元，占27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市质量技术监督局系统2018年财政拨款收入预算4182.95万元，支预算4182.95万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，增加7%。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市质量技术监督系统2018 年一般公共预算支出年初预算为4182.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3461.59万元，占82.8%；教育支出4.5万元，占0.1%；社会保障和就业支出541.98万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出174.88万元，占4.2%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市质量技术监督系统2018年一般公共预算基本支出3059.2万元，其中：人员经费2753.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费306.15万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算安排项目支出预算1123.75万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目1123.75万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市质量技术监督系统2018年“三公”经费预算为100.16万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少4.59万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0元。预算数与 2017年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费88.86万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费88.86万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2.84万元，主要原因是厉行节约，加强了公车管理。

（三）公务接待费11.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年减少1.75万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

我系统2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

我系统2018年运行经费支出预算378.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排332.16万元，其中：用于办公设备购置20.64万元，用于信息网络更新11.2万元、用于印刷8.41万元，用于维修22万元，实验室设备购置147.75万元，家具0.75万元，实验室培训服务7.9万元，专用设备购置113.52万元。

十二、预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对2017年所有项目进行绩效评价，我系统共安排项目资金1175.46万元。其中重点项目946.49万元，分别是质量技术监督业务工作经费70万元；办公场所运行维护费100万元；燃煤及消费品等项目监督抽查经费36万元；国家电池质检中心人员和公用经费102万元；检测设备购置113.49万元；检测中心聘用人员经费200万元；检测成本325万元；稽查大队的打假办案费47万元。我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，保障了全系统干部职工的正常工作，较好的完成了各项质量技术监督工作任务。

2019年拟对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额1123.75万元，我们将继续本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保达到各项预定绩效目标。

十三、国有资产占用情况说明

2017年资产总额10475.7万元，较上年减少0.2%。其中：固定资产9519.83万元。减少的原因主要是车辆调拨减少。2017年期末，共有车辆47辆，其中一般公务用车42辆，一般执法执勤用车5辆，单价50（含）万元以上的通用设备15台（套），单价100（含）万元以上的专业设备1台（套）。

质监部门预算公开.XLSX