新乡市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算
新乡市住房和城乡建设委员会
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 新乡市住房和城乡建设委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡市住房和城乡建设委员会概况
一、部门职责
（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
（二）承担全市城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。
（三）承担推进住房制度改革和住房发展的责任。
（四）会同有关部门拟订房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产开发建设相关制度并监管实施。
（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。
（六）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。
（七）承担建立健全全市科学规范的工程建设标准体系责任。
（八）指导全市城市建设管理工作。
（九）指导城市规划区内的绿化工作，承担全市园林绿化市场管理及行业管理。
（十）贯彻执行中央、省、市关于小城镇及村庄建设管理政策、法规；指导农村住房建设、危房改造等工作；指导美丽宜居镇村建设工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门做好传统村落保护发展及申报工作。
（十一）承担建筑工程质量安全监管责任。
（十二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十三）承担推进墙体材料革新的责任。
（十四）负责全市住房和城乡建设行业的法治建设、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作。负责地方建设规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作；会同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。
（十五）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。
（十六）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新乡市住房和城乡建设委员会有二级预算单位12个，三级预算单位10个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.新乡市市政设施管理处
2.新乡市城乡建设执法监察支队
3.新乡市房屋征收办公室
4.新乡市市区河渠综合管理办公室
5.新乡市抗震办公室
6.新乡市建筑工程质量监督站
7.新乡市基本建设标准定额管理站
8.新乡市城建档案馆
9.新乡市城建幼儿园
10.新乡市供热管理处
11.新乡市重点建设工程办公室
12.新乡市园林绿化管理局
第二部分
2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
65544.66599 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
23.9515 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
31 |
18.082 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
32 |
309.997295 |
|
六、其他收入 |
6 |
744.391036 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1497.145144 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
427.507483 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
19334.9991 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
70469.84324 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
605.63374 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
66.217543 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
73.460162 |
||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
66313.00852 |
本年支出合计 |
50 |
92802.88571 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
5.668526 |
结余分配 |
51 |
0 |
|
年初结转和结余 |
25 |
31263.07735 |
年末结转和结余 |
52 |
4778.868691 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
97581.7544 |
总计 |
54 |
97581.7544 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
66313.00852 |
65544.66599 |
0 |
23.9515 |
0 |
0 |
744.391036 |
|||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
18.082 |
18.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
18.082 |
18.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
18.082 |
18.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
308.813908 |
308.813707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000201 |
||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
308.813908 |
308.813707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000201 |
||||||||||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
308.813908 |
308.813707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000201 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1492.051284 |
1492.051284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1354.650249 |
1354.650249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
178.570378 |
178.570378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
469.167492 |
469.167492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
706.912379 |
706.912379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
88.0877 |
88.0877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
88.0877 |
88.0877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
49.313335 |
49.313335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
49.313335 |
49.313335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
427.507483 |
427.507483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
427.507483 |
427.507483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.706611 |
39.706611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.205289 |
182.205289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
205.595583 |
205.595583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
63323.84351 |
62606.94177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
716.901735 |
||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6019.860791 |
6019.712002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.148789 |
||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
765.612563 |
765.612563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
197.466918 |
197.466918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
992.076233 |
991.927444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.148789 |
||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4064.705077 |
4064.705077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
19422.91204 |
19410.47064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.4414 |
||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
19422.91204 |
19410.47064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.4414 |
||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5160.62683 |
5160.62683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5160.62683 |
5160.62683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
26357.17255 |
26357.17255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1872 |
1872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
18732.17255 |
18732.17255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
5753 |
5753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
1103.47775 |
1103.47775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2120901 |
城市公共设施 |
725.476137 |
725.476137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2120902 |
城市环境卫生 |
378.001613 |
378.001613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
4525.482 |
4525.482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
528.101674 |
528.101674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
1819.663289 |
1819.663289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2121304 |
城市防洪 |
23.29081 |
23.29081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2154.426227 |
2154.426227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
704.311546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704.311546 |
||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
704.311546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704.311546 |
||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
605.63374 |
605.63374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
5.63374 |
5.63374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.63374 |
5.63374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
57.51 |
57.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
57.51 |
57.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2156103 |
示范项目补贴 |
2.650275 |
2.650275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2156104 |
宣传和培训 |
15.431625 |
15.431625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
39.4281 |
39.4281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
74.5666 |
23.126 |
0 |
23.9515 |
0 |
0 |
27.4891 |
||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
74.5666 |
23.126 |
0 |
23.9515 |
0 |
0 |
27.4891 |
||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
74.5666 |
23.126 |
0 |
23.9515 |
0 |
0 |
27.4891 |
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
92802.88571 |
13572.42609 |
79230.45962 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
18.082 |
18.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
18.082 |
18.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
18.082 |
18.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
309.997295 |
309.997295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
309.997295 |
309.997295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
309.997295 |
309.997295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1497.145144 |
1409.057444 |
88.0877 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1359.744109 |
1359.744109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
178.570378 |
178.570378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
469.167492 |
469.167492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
712.006239 |
712.006239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
88.0877 |
0 |
88.0877 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
88.0877 |
0 |
88.0877 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
49.313335 |
49.313335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
49.313335 |
49.313335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
427.507483 |
427.507483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
427.507483 |
427.507483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.706611 |
39.706611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.205289 |
182.205289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
205.595583 |
205.595583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
19334.9991 |
0 |
19334.9991 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
19334.9991 |
0 |
19334.9991 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
4.9991 |
0 |
4.9991 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
19330 |
0 |
19330 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
70469.84324 |
11384.65586 |
59085.18738 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6044.886084 |
5981.81644 |
63.069644 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
766.862583 |
766.862583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
197.466918 |
197.466918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
996.718044 |
996.718044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4083.838539 |
4020.768895 |
63.069644 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
27495.99136 |
0 |
27495.99136 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
27495.99136 |
0 |
27495.99136 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5482.427912 |
5116.648924 |
365.778988 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5482.427912 |
5116.648924 |
365.778988 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
25163.31114 |
0 |
25163.31114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
19410.31114 |
0 |
19410.31114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
5753 |
0 |
5753 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
1418.172664 |
0.2205 |
1417.952164 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120901 |
城市公共设施 |
923.308135 |
0 |
923.308135 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120902 |
城市环境卫生 |
494.864529 |
0.2205 |
494.644029 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
4530.74254 |
285.97 |
4244.77254 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
528.101674 |
0 |
528.101674 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
1819.631289 |
262.74 |
1556.891289 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2121304 |
城市防洪 |
23.29081 |
0 |
23.29081 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2159.718767 |
23.23 |
2136.488767 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
304.311546 |
0 |
304.311546 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
304.311546 |
0 |
304.311546 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
605.63374 |
0 |
605.63374 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
5.63374 |
0 |
5.63374 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.63374 |
0 |
5.63374 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
66.217543 |
0 |
66.217543 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
66.217543 |
0 |
66.217543 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2156103 |
示范项目补贴 |
2.650275 |
0 |
2.650275 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2156104 |
宣传和培训 |
24.139168 |
0 |
24.139168 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
39.4281 |
0 |
39.4281 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
73.460162 |
23.126 |
50.334162 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
73.460162 |
23.126 |
50.334162 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
73.460162 |
23.126 |
50.334162 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
33501.02368 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
32043.6423 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
18.082 |
18.082 |
0 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
309.997295 |
309.997295 |
0 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1497.145144 |
1497.145144 |
0 |
|||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
427.507483 |
427.507483 |
0 |
|||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
19334.9991 |
19334.9991 |
0 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
67849.40588 |
36737.17954 |
31112.22635 |
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
605.63374 |
605.63374 |
0 |
|||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
66.217543 |
0 |
66.217543 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
23.126 |
23.126 |
0 |
|||||
|
本年收入合计 |
22 |
65544.66599 |
本年支出合计 |
49 |
90132.11419 |
58953.6703 |
31178.44389 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
28178.14597 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
3590.69777 |
1718.63717 |
1872.0606 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
27171.28379 |
51 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
1006.862186 |
52 |
|||||||
|
26 |
53 |
|||||||||
|
总计 |
27 |
93722.81196 |
总计 |
54 |
93722.81196 |
60672.30747 |
33050.50449 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
合计 |
58953.6703 |
13280.41827 |
45673.25203 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
18.082 |
18.082 |
0 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
18.082 |
18.082 |
0 |
||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
18.082 |
18.082 |
0 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
309.997295 |
309.997295 |
0 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
309.997295 |
309.997295 |
0 |
||||||
|
2050201 |
学前教育 |
309.997295 |
309.997295 |
0 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1497.145144 |
1409.057444 |
88.0877 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1359.744109 |
1359.744109 |
0 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
178.570378 |
178.570378 |
0 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
469.167492 |
469.167492 |
0 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
712.006239 |
712.006239 |
0 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
88.0877 |
0 |
88.0877 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
88.0877 |
0 |
88.0877 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
49.313335 |
49.313335 |
0 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
49.313335 |
49.313335 |
0 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
427.507483 |
427.507483 |
0 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
427.507483 |
427.507483 |
0 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.706611 |
39.706611 |
0 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.205289 |
182.205289 |
0 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
205.595583 |
205.595583 |
0 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
19334.9991 |
0 |
19334.9991 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
19334.9991 |
0 |
19334.9991 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
4.9991 |
0 |
4.9991 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
19330 |
0 |
19330 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
36737.17954 |
11092.64805 |
25644.53149 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6039.068769 |
5975.999125 |
63.069644 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
766.862583 |
766.862583 |
0 |
||||||
|
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
197.466918 |
197.466918 |
0 |
||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
990.900729 |
990.900729 |
0 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4083.838539 |
4020.768895 |
63.069644 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24910.05933 |
0 |
24910.05933 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24910.05933 |
0 |
24910.05933 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5478.051433 |
5116.648924 |
361.402509 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5478.051433 |
5116.648924 |
361.402509 |
||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
30 |
0 |
30 |
||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
30 |
0 |
30 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
280 |
0 |
280 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
280 |
0 |
280 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
605.63374 |
0 |
605.63374 |
||||||
|
21303 |
水利 |
600 |
0 |
600 |
||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
600 |
0 |
600 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
5.63374 |
0 |
5.63374 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.63374 |
0 |
5.63374 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
23.126 |
23.126 |
0 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
23.126 |
23.126 |
0 |
||||||
|
2299901 |
其他支出 |
23.126 |
23.126 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
9778.605677 |
302 |
商品和服务支出 |
1077.221884 |
310 |
其他资本性支出 |
42.854271 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4049.780069 |
30201 |
办公费 |
93.215786 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
724.394704 |
30202 |
印刷费 |
6.924916 |
31002 |
办公设备购置 |
31.4525 |
|
|
30103 |
奖金 |
533.42218 |
30203 |
咨询费 |
2.42 |
31003 |
专用设备购置 |
11.141771 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
667.745493 |
30204 |
手续费 |
0.16105 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.59 |
30205 |
水费 |
22.031363 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1635.18803 |
30206 |
电费 |
57.148471 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1024.477662 |
30207 |
邮电费 |
37.115969 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
94.588352 |
30208 |
取暖费 |
16.387 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1048.419187 |
30209 |
物业管理费 |
1.50634 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2381.736439 |
30211 |
差旅费 |
39.796085 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
50.49436 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
471.885838 |
30213 |
维修(护)费 |
186.368227 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.26 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
27.54126 |
30215 |
会议费 |
1.01 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
48.1642 |
30216 |
培训费 |
4.55394 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0.904 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
18.950582 |
30218 |
专用材料费 |
83.598383 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
550.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.2 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.441 |
30226 |
劳务费 |
144.22615 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
610.04673 |
30227 |
委托业务费 |
22.77769 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
135.313426 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
284.6445 |
30229 |
福利费 |
99.072582 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
227.1166 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.229295 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
75.502 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
91.501369 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.759211 |
|||||||
|
人员经费合计 |
12160.34212 |
公用经费合计 |
1120.076155 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
43.9619 |
0 |
39.4619 |
14 |
25.4619 |
4.5 |
39.076895 |
0 |
34.607295 |
14 |
20.607295 |
4.4696 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
1006.862186 |
32043.6423 |
31178.44389 |
286.1905 |
30892.25339 |
1872.0606 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
998.154643 |
31986.1323 |
31112.22635 |
286.1905 |
30826.03585 |
1872.0606 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
678.138589 |
26357.17255 |
25163.31114 |
0 |
25163.31114 |
1872 |
||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0 |
1872 |
0 |
0 |
0 |
1872 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
678.138589 |
18732.17255 |
19410.31114 |
0 |
19410.31114 |
0 |
||||||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
0 |
5753 |
5753 |
0 |
5753 |
0 |
||||||
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
314.723514 |
1103.47775 |
1418.172664 |
0.2205 |
1417.952164 |
0.0286 |
||||||
|
2120901 |
城市公共设施 |
197.831998 |
725.476137 |
923.308135 |
0 |
923.308135 |
0 |
||||||
|
2120902 |
城市环境卫生 |
116.862916 |
378.001613 |
494.864529 |
0.2205 |
494.644029 |
0 |
||||||
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
0.0286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.0286 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
5.29254 |
4525.482 |
4530.74254 |
285.97 |
4244.77254 |
0.032 |
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0 |
528.101674 |
528.101674 |
0 |
528.101674 |
0 |
||||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0 |
1819.663289 |
1819.631289 |
262.74 |
1556.891289 |
0.032 |
||||||
|
2121304 |
城市防洪 |
0 |
23.29081 |
23.29081 |
0 |
23.29081 |
0 |
||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.29254 |
2154.426227 |
2159.718767 |
23.23 |
2136.488767 |
0 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
8.707543 |
57.51 |
66.217543 |
0 |
66.217543 |
0 |
||||||
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8.707543 |
57.51 |
66.217543 |
0 |
66.217543 |
0 |
||||||
|
2156103 |
示范项目补贴 |
0 |
2.650275 |
2.650275 |
0 |
2.650275 |
0 |
||||||
|
2156104 |
宣传和培训 |
8.707543 |
15.431625 |
24.139168 |
0 |
24.139168 |
0 |
||||||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
0 |
39.4281 |
39.4281 |
0 |
39.4281 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为97,581.75万元。与2016年相比，收、支总计各增加5,542.93万元，增长6.02%。主要原因一是工资改革，基本支出有增幅；二是项目增加，投资额加大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计66,313.01万元，其中：财政拨款收入65,544.67万元，占98.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23.95万元，占0.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入744.39万元，占1.12%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计92,802.89万元，其中：基本支出13,572.43万元，占14.63%；项目支出79,230.46万元，占85.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为93,722.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8,192.37万元，增长9.58%。主要原因一是工资改革，基本支出有增幅；二是项目增加，投资额加大；三是增加临时性任务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出58,953.67万元，占支出合计的63.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,197.9万元，增长98.13%。主要原因一是工资改革，基本支出有增幅；二是项目增加，投资额加大；三是增加临时性任务。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出58,953.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出18.08万元，占0.03%；教育（类）支出310万元，占0.53%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,497.15万元，占2.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出427.51万元，占0.73%；节能环保（类）支出19,335万元，占32.8%；城乡社区（类）支出36,737.18万元，占62.32%；农林水（类）支出605.63万元，占1.03%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出23.13万元，占0.04%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60,167.58万元，支出决算为58,953.67万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异较小，基本完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13,280.42万元。与2016年度相比，增加3,121.74万元，增长30.73%，主要原因：一是工资改革，基本支出有增幅；二是项目增加，投资额加大；三是增加临时性任务。其中：人员经费12,160.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,120.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.96万元，支出决算为39.08万元，完成预算的88.89%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度进一步落实中央八项规定精神及实施细则要求，加强预算管理，严格预算约束，严格按照批复的预算执行，加强“三公”经费支出管理，压减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算34.61万元，占88.56%，完成预算的87.7%；公务接待费支出决算4.47万元，占11.44%，完成预算的99.32%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省新乡市住房和城乡建设委员会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度无变化。
2．公务用车购置及运行费支出34.61万元。其中：
公务用车购置支出为14万元。购置车辆2台，具体是太行成功牌SCH5022XXY-B轻型封闭货车2台。
公务用车运行支出20.61万元。主要用于燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为92辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少8.25万元，下降19.24%,主要原因是公车改革后，委机关和委属事业单位公车数量减少，支出费用有所下降。
3．公务接待费支出4.47万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出4.47万元，主要用于落实国家环保政策和配合市园林城市复检等不可预见工作以及日常省住建厅考核检查工作。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.58万元，增长14.88%。主要原因是落实国家环保政策和配合市园林城市复检等不可预见工作以及日常省住建厅考核检查工作。
河南省新乡市住房和城乡建设委员会2017年度共接待国内来访团组23个、来访人员231人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，对2017年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目159个，涉及预算资金80318.75万元，自评覆盖率达到100.00%。
（二）项目绩效自评结果。
2017年我委共组织对159个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80318.75万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25,552.72万元，支出决算为31,178.44万元，完成年初预算的122.02%。主要用于城市建设支出、棚户区改造支出、城市公共设施支出、城市环境卫生支出，其中土地开发支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：石武高铁广场周边道路及桥梁建设工程未竣工，不符合支付条件。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出158.16万元，较2016年度减少7.73万元，下降4.66%。减少的主要原因是：2017年度进一步落实中央八项规定精神及实施细则要求，加强预算管理，严格预算约束，严格按照批复的预算执行，加强机关运行经费支出管理，压减机关运行经费开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额8,947.26万元，其中：政府采购货物支出607.28万元，政府采购工程支出8,327.21万元，政府采购服务支出12.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省新乡市住房和城乡建设委员会共有车辆92辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆，其他用车69辆，其他用车主要是市政管理养护工程车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41070202000236号