新乡市城市管理局 2017年度部门决算

新乡市城市管理局

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　新乡市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新乡市城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国务院、省政府有关城市市容和环境卫生管理方面的法律、法规和政策，组织制定全市市容环境卫生长远规划和年度计划；拟定本市与之相配套的城市管理规划和规范性文件，并组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划和户外广告设置规划；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理，组织协调城市市容环境卫生治理及城市管理重大活动。

（三）负责大型户外广告和临时性户外宣传广告设置、环卫设施拆迁、从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置及城市建筑垃圾处理核准的审批；负责城市生活垃圾、建筑垃圾处理费征收工作；负责对城市环卫设施维修养护企业及从事固体废弃物收集、运输、清扫、处置的单位、个人进行资质审查和监督管理。

（四）负责市区市容环境卫生执法监察、监督工作；对全市行使城市管理处罚权的执法队伍以及各区城市管理工作情况组织开展行政监督。

（五）拟定本系统市容环境卫生专项经费的年度计划及资金划拨，并对使用情况实施监督；负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、监督环卫作业项目的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（六）负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理场的指导、协调和管理工作。

（七）贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准，拟定本市实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（八）对各县（市、区）的城市管理工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（九）完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市城市管理局有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1、新乡市城市管理局机关本级

2、新乡市数字化城市管理监督指挥中心

3、新乡市环境卫生管理处

4、新乡市城市管理监察支队

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13129.89	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	657.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	168.16
	10		十、节能环保支出	37	470.91
	11		十一、城乡社区支出	38	12052.62
	12		十二、农林水支出	39	2.99
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	13129.89	本年支出合计	50	13351.99
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	774.35	年末结转和结余	52	552.24
	26			53
总计	27	13904.24	总计	54	13904.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表


								公开02表
部门：河南省新乡市城市管理局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,129.89	13,129.89
208	社会保障和就业支出	657.03	657.03
20805	行政事业单位离退休	621.68	621.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.54	26.54
2080502	事业单位离退休	286.98	286.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.17	308.17
20808	抚恤	18.39	18.39
2080801	死亡抚恤	18.39	18.39
20899	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96
2089901	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96
210	医疗卫生与计划生育支出	168.16	168.16
21011	行政事业单位医疗	168.16	168.16
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10
2101102	事业单位医疗	74.49	74.49
2101103	公务员医疗补助	83.56	83.56
211	节能环保支出	501.00	501.00
21103	污染防治	501.00	501.00
2110301	大气	501.00	501.00
212	城乡社区支出	11,800.71	11,800.71
21201	城乡社区管理事务	1,341.72	1,341.72
2120101	行政运行	382.31	382.31
2120102	一般行政管理事务	87.49	87.49
2120104	城管执法	843.43	843.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.49	28.49
21203	城乡社区公共设施	93.01	93.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.01	93.01
21205	城乡社区环境卫生	4,369.50	4,369.50
2120501	城乡社区环境卫生	4,369.50	4,369.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	852.40	852.40
2120803	城市建设支出	852.40	852.40
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	220.04	220.04
2120902	城市环境卫生	74.27	74.27
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	145.78	145.78
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,924.03	4,924.03
2121302	城市环境卫生	4,870.14	4,870.14
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	53.89	53.89
213	农林水支出	2.99	2.99
21305	扶贫	2.99	2.99
2130599	其他扶贫支出	2.99	2.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表
							公开03表
部门：河南省新乡市城市管理局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,351.99	3,771.16	9,580.83
208	社会保障和就业支出	657.31	657.31
20805	行政事业单位离退休	621.96	621.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.54	26.54
2080502	事业单位离退休	286.98	286.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.45	308.45
20808	抚恤	18.39	18.39
2080801	死亡抚恤	18.39	18.39
20899	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96
2089901	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96
210	医疗卫生与计划生育支出	168.16	168.16
21011	行政事业单位医疗	168.16	168.16
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10
2101102	事业单位医疗	74.49	74.49
2101103	公务员医疗补助	83.56	83.56
211	节能环保支出	470.91		470.91
21103	污染防治	470.91		470.91
2110301	大气	470.91		470.91
212	城乡社区支出	12,052.62	2,945.69	9,106.94
21201	城乡社区管理事务	1,343.69	1,149.11	194.58
2120101	行政运行	382.40	382.40
2120102	一般行政管理事务	87.49		87.49
2120104	城管执法	845.31	766.71	78.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.49		28.49
21203	城乡社区公共设施	93.01		93.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.01		93.01
21205	城乡社区环境卫生	4,415.82	1,796.58	2,619.24
2120501	城乡社区环境卫生	4,415.82	1,796.58	2,619.24
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	970.26		970.26
2120803	城市建设支出	970.26		970.26
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	223.76		223.76
2120902	城市环境卫生	74.27		74.27
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	149.49		149.49
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,006.09		5,006.09
2121302	城市环境卫生	4,950.85		4,950.85
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.24		55.24
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	扶贫	2.99		2.99
2130599	其他扶贫支出	2.99		2.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：河南省新乡市城市管理局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,133.41	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,996.48	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	657.31	657.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	168.16	168.16
	10		十、节能环保支出	37	470.91	470.91
	11		十一、城乡社区支出	38	12,052.62	5,852.51	6,200.11
	12		十二、农林水支出	39	2.99	2.99
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	13,129.89	本年支出合计	49	13,351.99	7,151.88	6,200.11
年初财政拨款结转和结余	23	723.11	年末财政拨款结转和结余	50	501.00	501.00
一般公共预算财政拨款	24	519.47		51
政府性基金预算财政拨款	25	203.64		52
	26			53
总计	27	13,852.99	总计	54	13,852.99	7,652.88	6,200.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河南省新乡市城市管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,151.88	3,771.16	3,380.72
208	社会保障和就业支出	657.31	657.31
20805	行政事业单位离退休	621.96	621.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.54	26.54
2080502	事业单位离退休	286.98	286.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.45	308.45
20808	抚恤	18.39	18.39
2080801	死亡抚恤	18.39	18.39
20899	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96
2089901	其他社会保障和就业支出	16.96	16.96
210	医疗卫生与计划生育支出	168.16	168.16
21011	行政事业单位医疗	168.16	168.16
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10
2101102	事业单位医疗	74.49	74.49
2101103	公务员医疗补助	83.56	83.56
211	节能环保支出	470.91		470.91
21103	污染防治	470.91		470.91
2110301	大气	470.91		470.91
212	城乡社区支出	5,852.51	2,945.69	2,906.82
21201	城乡社区管理事务	1,343.69	1,149.11	194.58
2120101	行政运行	382.40	382.40
2120102	一般行政管理事务	87.49		87.49
2120104	城管执法	845.31	766.71	78.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.49		28.49
21203	城乡社区公共设施	93.01		93.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.01		93.01
21205	城乡社区环境卫生	4,415.82	1,796.58	2,619.24
2120501	城乡社区环境卫生	4,415.82	1,796.58	2,619.24
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	扶贫	2.99		2.99
2130599	其他扶贫支出	2.99		2.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：河南省新乡市城市管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,649.48	302	商品和服务支出	204.50	310	其他资本性支出	3.83
30101	基本工资	1,063.56	30201	办公费	25.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	121.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.83
30103	奖金	342.63	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	195.39	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	3.44	31006	大型修缮
30107	绩效工资	467.77	30206	电费	4.94	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.07	30207	邮电费	12.85	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	148.28	30209	物业管理费	0.71	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	913.35	30211	差旅费	13.39	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	5.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	77.72	30213	维修(护)费	12.80	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	18.89	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	5.61	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	326.74	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.17	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	193.97	30227	委托业务费	7.25	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	34.52	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	201.79	30229	福利费	36.47	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	83.22	30231	公务用车运行维护费	19.64	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.06	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.89
人员经费合计		3,562.83	公用经费合计					208.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.75		10.61		10.61	0.14	23.39		23.39		23.39
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：河南省新乡市城市管理局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		203.64	5,996.48	6,200.11		6,200.11
212	城乡社区支出	203.64	5,996.48	6,200.11		6,200.11
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	117.86	852.40	970.26		970.26
2120803	城市建设支出	117.86	852.40	970.26		970.26
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3.72	220.04	223.76		223.76
2120902	城市环境卫生		74.27	74.27		74.27
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	3.72	145.78	149.49		149.49
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	82.06	4,924.03	5,006.09		5,006.09
2121302	城市环境卫生	80.71	4,870.14	4,950.85		4,950.85
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.35	53.89	55.24		55.24

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为13,904.24万元。与2016年相比，收、支总计各增加4,244.79万元，增长43.94%。主要原因是:一是养老保险及工资改革，基本支出增加；二是按照市政府安排，各项目进一步推进。新乡市生活垃圾收集转运体系升级改造项目继续进行；2017年新增高铁站新建公厕和垃圾中转站项目、90座公厕提升改造及环卫设施予以更新。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13,129.89万元，其中：财政拨款收入13,129.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13,351.99万元，其中：基本支出3,771.16万元，占28.24%；项目支出9,580.83万元，占71.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为13,852.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4,244.79万元，增长44.18%。主要原因是：根据经费需要及项目开展情况，比去年相比，财政拨款资金增加。养老保险及工资改革，人员经费增加；新乡市生活垃圾收集转运体系升级改造项目、2017年新增高铁站新建公厕和垃圾中转站项目、90座公厕提升改造及环卫设施的更新，项目经费增加；城管监督支队于2016年4月份单位正式开始运转，人员经费从5月份开始拨付，工作经费从8月份拨付。2017年的各项经费决算数为全年数字，所以出现增幅较快的情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出7,151.88万元，占支出合计的53.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,483.67万元，增长53.2%。变动的主要原因是因养老保险及工资改革，基本支出人员经费增加；随着文明城市创建环卫设施的更新，一般公共预算项目支出也相应增加；城管监督支队于2016年4月份单位正式开始运转，工作经费8月份拨付，一般公共预算财政拨款决算数是8月份至12月份的数字，2017年的一般公共预算财政拨款是全年数字，故会出现增幅较快的情况。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7,151.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出657.31万元，占9.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出168.16万元，占2.35%；节能环保（类）支出470.91万元，占6.58%；城乡社区（类）支出5,852.51万元，占81.83%；农林水（类）支出2.99万元，占0.04%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,737.93万元，支出决算为7,151.88万元，完成年初预算的73.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1、城乡社区环境卫生（2120501）。

新乡市生活垃圾收集转运体系升级改造项目，年初预算为2018万元，支出决算为1526.84万元，总体完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据合同约定，完工验收合格后，经市财政国库支付中心审核，本次土建、设备款支付76%的资金。

２、城乡社区环境卫生（2120501）。

新乡市自行车服务系统建设项目，原计划年初预算为1020万元，后按市政府要求由第三方组织召开由部分市人大代表、市政协委员及群众代表参加的公共自行车建设模式听证会，采纳代表意见，由原来市财政投资的公共自行车模式调整为企业投资的共享单车模式，减轻了财政压力，节约了财政资金。

３、城乡社区环境卫生（2120501）。

新区环卫停车场项目，年初预算为750万元，支出决算为73.11万元，完成年初预算的9.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省批征地计划指标未下达，无法完成支付。

4、城乡社区环境卫生（2120501）。

生活垃圾处理场第一填埋区加固项目，年初预算为859.07万元，支出决算为561.33万元，完成年初预算的65.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据合同约定完工后支付到65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,771.16万元。与2016年相比，增加875.05万元，增长30.21%。变动的主要原因：养老保险及工资改革，各项社会保障缴费增加。其中：人员经费3,562.83万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费208.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.75万元，支出决算为23.39万元，完成预算的217.55%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：因城管监察支队于2016年4月份单位正式开始运转，工作经费8月份拨付，2017年预算数参照2016年8至12月份实际支出数申报。2017年，因车辆严重老化，维修费用很高，所以出现支出决算数大于预算数的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算23.39万元，占100%，完成预算的220.51%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出23.39万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出23.39万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加14.25万元，增长155.88%，主要原因是城管监察支队于2016年4月份单位正式开始运转，工作经费8月份拨付，因此2016年决算数据为8至12月份数据，2017年为全年数据，且车辆老化严重，维修费用较高，所以2017年支出决算数比2016年度增加。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

公务接待费支出决算比2016年度减少0.08万元，下降100%，主要原因是我部门进一步规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，不断压缩公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照市财政部门要求，认真做好预算绩效管理工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据单位的工作进度，按财政部门下达的预算，按时、按量完成项目支出，保证了各民生项目工作的正常开展，达到了较好的社会效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,688.37万元，支出决算为6,200.11万元，完成年初预算的80.64%。主要用于城市管理工作、数字城管平台的正常运行、新区道路清扫保洁洒水除尘、全市生活垃圾清运填埋、市管公厕管理维护费用及劳务费等方面。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出41.03万元，较2016年度减少2.17万元，下降5.02%。减少的主要原因是：按照厉行节约的主导思想，勤俭节约，严控机关各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,247.18万元，其中：政府采购货物支出835.77万元，政府采购工程支出366万元，政府采购服务支出45.41万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省新乡市城市管理局部门共有车辆151辆，其中：一般公务用车5辆、其他用车146辆，其他用车主要是道路清扫、洒水、垃圾清运、公厕吸粪车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明的重要事项。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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