新乡市城乡规划局 2017年度部门决算
新乡市城乡规划局
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 新乡市城乡规划局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡市城乡规划局概况
一、部门职责
根据新乡市人民政府办公室《关于印发新乡市城乡规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新政办[2015]124号），我局的主要职责：
（一）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》等国家、省有关城乡规划的法律、法规和政策，结合我市实际，制定有关政策规定和技术标准，并组织实施。
（二）研究确定城乡的性质、规模和发展方向，合理、高效利用城乡土地，科学协调城乡空间布局和各项建设的综合部署，促进城乡现代化建设和城乡经济协调、健康、快速发展。
（三）负责组织编制和实施城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市地下空间综合开发利用规划、城市景观环境规划审批管理；负责历史文化名镇、名村的保护规划；组织编制风景名胜区、城市行政区域内的各类开发区的规划建设；参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划和村镇规划。
（四）负责行政区域内各县（市）人民政府所在地总体规划的评审报批工作；指导本辖区城镇和县（市）、区新型农村住宅社区规划的编制、审批和管理工作；组织对全市规划实施情况的监督管理和建设工程规划核实。
（五）负责城乡规划区域内各类建设项目的选址，参与大型建设项目的可行性研究和设计任务书的评审报批工作。
（六）确定城乡规划区内的各类新建、扩建、改建、翻建建筑物、构筑物的性质，并实施审批管理；根据国家和省规定的建设用地控制指标，合理确定各类建设项目的用地规模。
（七）负责各类市政基础设施和管线工程的综合规划，审批道、桥、涵及各类管线工程的走向、位置、埋深、管径等。
（八）负责对城市规划区范围内城市道路工程、河湖水系工程、城市防灾工程、环境保护和环境卫生工程、公园绿地工程以及游园、广场、桥梁、楼体的亮化和给水、排水、电力、通信、煤气、热力等市政工程的规划管理工作。
（九）负责对城乡规划区内审定的各类建设工程项目、管线工程办理核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并实施管理。
（十）负责对各类建设工程进行监督检查、制止、纠正或撤销县级城乡规划部门违反城乡规划法律、法规、规章的行为；负责涉及城乡规划管理的行政诉讼、行政复议、信访复查、组织听证等工作。
（十一）按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用和处理违法建设的罚没款。
（十二）负责城市各类建设工程、市政管线工程档案资料的收集、整理、鉴定、统计、归档和利用工作。
（十三）制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作；负责系统内科技人员、干部职工的培训、继续教育；负责局机关并指导局属单位的党群、人事、劳资以及专业技术职称改革和外事工作。
（十四）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新乡市城乡规划局有二级预算单位6个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.新乡市城乡规划局本级
2.新乡市城乡规划局第一分局
3.新乡市城乡规划局第二分局
4.新乡市城乡规划局第三分局
5.新乡市城乡规划监察支队
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,799.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 24.86 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 7.23 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 186.24 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 74.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,532.56 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 2.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 3,806.89 | 本年支出合计 | 50 | 3,819.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 72.17 | 年末结转和结余 | 52 | 59.26 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 3,879.06 | 总计 | 54 | 3,879.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 3,806.89 | 3,799.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.07 | 186.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 183.11 | 183.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.91 | 125.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,519.81 | 3,512.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 592.58 | 585.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 343.33 | 336.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | ||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 215.26 | 215.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 979.36 | 979.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 979.36 | 979.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,119.31 | 1,119.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,119.31 | 1,119.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 797.15 | 797.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 797.15 | 797.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 3,819.80 | 1,610.38 | 2,209.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.24 | 186.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 183.27 | 183.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.08 | 126.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,532.56 | 1,325.18 | 2,207.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 592.00 | 342.75 | 249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 342.75 | 342.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 215.26 | 0.00 | 215.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 982.43 | 982.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 982.43 | 982.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.41 | 0.00 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.41 | 0.00 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,119.31 | 0.00 | 1,119.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,119.31 | 0.00 | 1,119.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 807.41 | 0.00 | 807.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 807.41 | 0.00 | 807.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,883.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,916.46 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 186.24 | 186.24 | 0.00 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,526.39 | 1,599.67 | 1,926.72 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 22 | 3,799.66 | 本年支出合计 | 49 | 3,813.63 | 1,886.91 | 1,926.72 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 16.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 6.06 | 51 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 10.25 | 52 | |||||||
26 | 53 | |||||||||
总计 | 27 | 3,815.98 | 总计 | 54 | 3,815.98 | 1,889.26 | 1,926.72 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 1,886.91 | 1,604.20 | 282.71 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 186.24 | 186.24 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 183.27 | 183.27 | 0.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.08 | 126.08 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.10 | 74.10 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,599.67 | 1,319.01 | 280.66 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 585.83 | 336.58 | 249.25 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 336.58 | 336.58 | 0.00 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 215.26 | 0.00 | 215.26 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 982.43 | 982.43 | 0.00 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 982.43 | 982.43 | 0.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 31.41 | 0.00 | 31.41 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.41 | 0.00 | 31.41 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | ||||||
21305 | 扶贫 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,155.04 | 302 | 商品和服务支出 | 179.21 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 451.67 | 30201 | 办公费 | 3.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 254.43 | 30202 | 印刷费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 93.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 77.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.08 | 30207 | 邮电费 | 4.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 152.71 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 269.95 | 30211 | 差旅费 | 13.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 7.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 22.23 | 30213 | 维修(护)费 | 4.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 5.34 | 30216 | 培训费 | 0.39 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 97.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.49 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 73.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 36.64 | 30229 | 福利费 | 14.88 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 26.55 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 101.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.28 | |||||||
人员经费合计 | 1,425.00 | 公用经费合计 | 179.21 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.10 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 0.90 | 16.56 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 16.06 | 0.50 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 10.25 | 1,916.46 | 1,926.72 | 0.00 | 1,926.72 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 10.25 | 1,916.46 | 1,926.72 | 0.00 | 1,926.72 | 0.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,119.31 | 1,119.31 | 0.00 | 1,119.31 | 0.00 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,119.31 | 1,119.31 | 0.00 | 1,119.31 | 0.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 10.25 | 797.15 | 807.41 | 0.00 | 807.41 | 0.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.25 | 797.15 | 807.41 | 0.00 | 807.41 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收支总计为3879.06万元。与2016年度相比，收支总计增加253.29万元，收入总计增长6.98%。主要原因是政策性因素财政追加人员经费支出等。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3806.89万元，其中：财政拨款收入3799.66万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.23万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3819.80万元，其中：基本支出1610.38万元，占42.16%；项目支出2209.42万元，占57.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计均为3815.98万元。与2016年度相比，财政拨款收支总计各增加246.31万元，增长6.90%。主要原因是政策性因素财政追加人员经费支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1886.91万元，占支出合计的49.48%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少857.77万元，下降31.25%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款安排的项目资金减少，二是政策性因素财政追加人员经费支出等。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1886.91万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出24.86万元，占一般公共服务（类）支出1.32%；社会保障和就业（类）支出186.24万元，占9.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出74.10万元，占3.93%；城乡社区（类）支出1599.67万元，占84.78%；农林水（类）支出2.04万元，占0.10%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1580.97万元，支出决算为1886.91万元，完成年初预算的119.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是政策性因素财政追加人员经费支出等。其中：
1．204（类）99（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款追加平安建设奖励支出。
2．213（类）03（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款追加扶贫支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1604.21万元。与2016年度相比，增加590.33万元，增长58.22%，主要原因是政策性因素财政追加人员经费支出等。其中：人员经费1425.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴等；公用经费179.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.10万元，支出决算为16.56万元，完成预算的102.86%。2017年度“三公”经费支出决算数比预算数增加0.46万元。存在差异的主要原因是:2017年度进一步落实中央八项规定精神及实施细则要求，加强预算管理，严格预算约束，严格按照批复的预算执行，加强“三公”经费支出管理，压减“三公”经费开支，但因城乡规划监察支队加大了对违法建设的查处力度，故出现小幅差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.06万元，完成预算的105.65%，占96.98%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的55.5%，占3.02%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0 万元。全年无因公出国(境)工作安排
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是2016年及2017年均无因公出国(境)工作安排。
2．公务用车购置及运行费支出16.06万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出16.06万元。主要用于公务用车燃油及维修费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加3.36万元，增长26.45%,主要原因是公车改革后我局局机关及局属事业单位在公车使用上严格把控，减少公车运行费用的支出，但因城乡规划监察支队在2017年度加大对违法建设的查处，故出现小幅增长。
3.公务接待费支出0.50万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。。
其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于局机关根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》规定接待来访的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动范围内发生的接待费用支出。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.50万元，增长100%,主要原因是2015年下半年及2016年度发生的公务接待费用于2017年度一并结算。
新乡市城乡规划局2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员78人次（不包括陪同人员）。包括2015年下半年接待来访团组3个、来访人员11人次(不包括陪同人员)，其中接待省厅村镇规划检查组3人，接待宁波规划局4人，接待省厅星级执法队伍考核组4人；2016年度接待来访团组6个、来访人员35人次(不包括陪同人员)，其中接待周口市规划局考察学习组7人，接待三门峡市城乡规划局调研信息化办公工作组2人，接待省厅星级执法队伍考核组3人，接待鹤壁市城乡规划局考察学习组7人，接待焦作市规划局学习考察组6人，接待漯河规划局考察学习组10人；2017年度接待来访团组6个、来访人员32人，其中接待郑州市规划局2人，接待徐州市城管局违法建设治理工作学习组8人，接待省厅村镇检查组3人，接待宁波市规划局学习考察组4人，接待滑县规划局调研学习组2个14人，市委理论学习中心组集中学习(扩大)会议邀请厦门大学赵燕菁教授的交通费。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，对2017年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目7个，涉及预算资金1718.26万元，自评覆盖率达到100.00%。
（二）项目绩效自评结果。
2017年我局共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1718.26万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1501.69万元，支出决算为1926.72万元，完成年初预算的128.30%。主要用于新乡市地下管线探测系统建设及城乡规划编制经费等项目。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出179.21万元，较2016年度增加101.41万元，增长130.35%。增加的主要原因是：公务用车补贴在其他交通费用中反映。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额2032.01万元，其中：政府采购货物支出4.00万元，政府采购工程支出28.80万元，政府采购服务支出1999.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，新乡市城乡规划局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是已报废和调剂车辆尚未办理核减手续；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41070202000236号