新乡市食品药品监督管理局2017年部门决算公开

新乡市食品药品监督管理局

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　新乡市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新乡市食品药品监督

       管理局概况

一、部门职责

新乡市食品药品监督管理局，内设17个职能处室和2个派出机构,下属新乡市食品监督所、新乡市食品药品检验所2个全供事业单位。其主要职责是：贯彻执行国家及地方政府关于食品药品化妆品保健品（以下简称“四品”）监督管理的法律、法规、规章、政策规划并监督实施。依法组织实施“四品”行政许可和质量安全监督管理,建立“四品”安全隐患排查治理机制,制定全市“四品”安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施“四品”安全信息统一发布制度,依法公布“四品”安全信息。负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责制定全市“四品”监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。负责“四品”安全事故应急体系建设,组织和指导“四品”安全事故应急处置和调查处理工作。负责开展“四品”安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进食品药品行业诚信体系建设。指导县(市)、区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担市政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县(市)、区政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市食品药品监督管理局有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.新乡市食品药品监督管理局机关本级

2.新乡市食品监督所

3.新乡市食品药品检验所

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2017年度收、支总计均为4,634.89万元。与2016年相比，收、支总计各增加294.07万元，增长6.77%。主要原因是2017年较2016年中央、省级食品药品监管、抽验经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,232.45万元，其中：财政拨款收入3,135.62万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.83万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,908.09万元，其中：基本支出1,950.9万元，占49.92%；项目支出1,957.19万元，占50.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为4,392.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加368.85万元，增长9.17%。主要原因是2017年较2016年人员经费总体收支和中央、省级食品药品监管、抽验专项经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,858.92万元，占支出合计的98.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.98万元，增长4.98%。变动的主要原因是2017年较2016年人员经费总体收支和中央、省级食品药品监管、抽验专项经费有所增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,858.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出777.74万元，占20.15%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出341.75万元，占8.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出2,739.43万元，占70.99%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,931.04万元，支出决算为3,858.92万元，完成年初预算的131.66%。2017年较2016年人员经费总体收支和中央、省级食品药品监管、抽验专项经费有所增加，其中：

1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为777.74万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初预算并未安排资金，后期由于机构调整，根据单位职能使用收回盘活资金安排的工程、设备类等款项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为63.59万元，支出决算为101.56万元。决算数大于预算数的主要原因是行政单位追加离退休人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为23万元，支出决算为40.35万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位追加离退休人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为161.87万元，支出决算为152.8万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是本部门当年退休人数较多，新增人员较少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为零，支出决算为38.87万元。决算数大于预算数的主要原因是根据2017年实际死亡情况追加预算相应增加支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为9.44万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于预算数的主要原因是由于失业保险缴费费率降低，失业保险缴费总额减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为零，支出决算130万元，决算数大于预算数的主要原因该项资金系2017年上级下达的公共卫生项目资金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为572.23万元，支出决算691.57万元，决算数大于预算数的主要原因2017年调整工资待遇追加人员经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为195.44万元，支出决算17.38万元，决算数小于预算数的主要原因其中大部分为项目资金，作为食品药品监管等专项经费调整科目使用。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为637.3万元，支出决算614.74万元，决算数小于预算数的主要原因抽检项目经费当年未完全支付。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）年初预算为12万元，支出决算31.36万元，决算数大于预算数的主要原因是当年上级下达食品安全事务类专项资金。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为740.29万元，支出决算851万元，决算数大于预算数的主要原因当年本部门事业单位追加人员经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）年初预算为389.79万元，支出决算360.6万元，决算数小于预算数的主要原因年初预算的项目资金未全额完成支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21.02万元，支出决算19.67万元，决算数小于预算数的主要原因我局当年有部分在职人员退休缴费减少。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.55万元，支出决算26.58万元，决算数小于预算数的主要原因我局事业单位在职人员退休缴费减少。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为48.57万元，支出决算45.7万元，决算数小于预算数的主要原因我局在职人员退休缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,950.9万元。与2016年相比，增加423.72万元，增长27.75%。变动的主要原因：2017年度人员经费支出增加。2017年一般公共预算财政拨款基本支出包含人员经费和公用经费，其中：人员经费1,720.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费230.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.54万元，支出决算为41.17万元，完成预算的92.43%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是本系统认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩“三公”经费支出，将支出控制在预算范围内；二是严格按照年初预算控制公务用车运行费用开支，确保公务用车费用可控和节约；三是严格控制公务接待，加强接待费支出管理，在接待工作中厉行节约，严禁铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.03万元，占14.65%，完成预算的100.5%；公务用车购置及运行费支出决算32.98万元，占80.12%，完成预算的99.23%；公务接待费支出决算2.15万元，占5.23%，完成预算的40.63%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出6.03万元。全年安排新乡市食品药品监督管理局机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出6.03万元，主要用于为借鉴发达国家食品安全监管经验，提高食品安全监管队伍素质，适应食品安全工作新形势，经国家外专局批准，赴美国进行食品安全风险与防控预警专题培训。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.03万元，增长0.52%，主要原因是本次出国（境）费较上年略有增加。

2．公务用车购置及运行费支出32.98万元。其中：

公务用车运行支出32.98万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为13辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.21万元，增长0.64%，主要原因是：尽管我局严格按照年初预算控制公务用车运行费用开支，确保公务用车费用可控和节约，但由于2017年较2016年稽查办案、监管督导工作明显增加，相关外出车辆运行量显著增大，导致公务用车运行费略有提高。

3．公务接待费支出2.15万元。其中：

其他国内公务接待支出2.15万元，主要用于相关单位、组织工作交流等接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.45万元，增长26.09%，主要原因是：尽管我局严格控制公务接待，加强接待费支出管理，在接待工作中厉行节约，严禁铺张浪费，但由于2017年度上级部门督导检查较多，造成公务接待费略有增加。

河南省新乡市食品药品监督管理局2017年度共接待国内来访团组24个、来访人员188人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市食品药品监督管理局绩效目标依据食品药品安全监管项目目标制定。近年来，我局始终围绕经济社会发展对食品药品安全监管工作的客观要求，执行国家及地方政府关于食品药品化妆品保健品监督管理的法律、法规、规章、政策规划并监督实施，发挥食药监部门在经济社会建设中的维权保障作用，推动食药监工作有序开展，为全市国民经济发展提供了良好的环境支持。

根据预算绩效管理要求，新乡市食品药品监督管理局及局属单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目16个，资金1333.02万元，自评率100%。

（二）项目绩效自评结果。

紧紧围绕新乡市委、市政府“建设幸福新乡和中原经济区强市”总体战略，全面提升我市食品药品安全监管工作，积极争取财政政策扶持，加强财政监督，不断完善财务制度，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定。在食药监部门各单位共同努力配合下，完成了2017年的财政收支预算任务，结合落实责任、规划编制、预算执行、执行结果等因素，评价项目共计16项，自评平均分数90分，综合评分92分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出98.13万元，较2016年度减少15.32万元，下降13.5%。减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的有关精神，切实采取措施，严格控制和压缩办公经费使用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,268.05万元，其中：政府采购货物支出245.25万元，政府采购工程支出39.93万元，政府采购服务支出982.86万元。授予中小企业合同金额1062.56万元，占政府采购支出总额的83.79%，其中：授予小微企业合同金额205.49万元，占政府采购支出总额的16.21 %。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末，河南省新乡市食品药品监督管理局共有车辆13辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

    十三、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省新乡市食品药品监督管理局.XLS