中共新乡市委老干部局2017年部门决算公开

中共新乡市委老干部局

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　中共新乡市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　中共新乡市委老干部局概况

一、部门职责

中共新乡市委老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门。

主要职责：（一）贯彻落实党中央，国务院，省委，省政府关于老干部工作的方针，政策和规定。会同有关部门研究拟订全市老干部工作的有关政策，规定。（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治，生活待遇，承办老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离退休费的审批工作。（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作，组织指导工作，医疗保健工作，各个时期全市老干部的统计工作，老干部逝世后的丧事处理工作。（四）做好外地老干部来新参观考察的接待和我市老干部外出参观考察，慰问看望等活动的组织服务工作，管理市属老干部局的其他单位工作。检查指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门汇报，承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中共新乡市委老干部局内设六个职能科室。（一）办公室，（二）安置科，（三）医疗保健科，（四）调查研究科，（五）市直工作科，（六）人事教育科。老干部大学挂靠市委老干部局，设老年干部大学办公室（教育科）。

有二级预算单位4个。（一）新乡市老干部活动中心，主要任务：为全市老干部提供学习，娱乐活动场所，搞好老干部活动中心的管理服务工作；（二）新乡市干部休养所；（三）新乡市南干道干休所；（四）新乡市友谊路干休所；三个所的主要任务是负责做好住所老干部的日常服务保障工作。认真落实上级关于老干部的政治、生活等待遇，努力服务好老干部，使老干部老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为。

本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.新乡市老干部活动中心

2.新乡市南干道干休所

3.新乡市友谊路干休所

4.新乡市干部休养所

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为2936.69万元，支出总计为2953.41万元。与2016年度相比，收、支总计各减少801.11万元和912.77万元，各下降21.43%和23.61%。主要原因是单位代管经干办离退休人员群体较大，人员减少，引起专项经费中代管经干办人员经费支出减少，此外我单位严格按照财政要求，厉行节约，严格控制三公经费等各项经费开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2936.69万元，其中：财政拨款收入2935.49万元，占99.97%；其他收入1.20万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2953.41万元，其中：基本支出2377.51万元，占80.50%；项目支出575.90万元，占19.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为2935.49万元，支出总计为2943.60万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少798.80万元和912.77万元，各下降21.39%和23.61%。主要原因是单位代管经干办离退休人员群体较大，人员减少，引起专项经费中代管经干办人员经费支出减少，此外我单位严格按照财政要求，厉行节约，严格控制三公经费等各项经费开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2943.60万元，占支出合计的99.67%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少912.77万元，下降23.61%。主要原因是单位代管经干办离退休人员群体较大，人员减少，引起专项经费中代管经干办人员经费支出减少，此外我单位严格按照财政要求，厉行节约，严格控制三公经费等各项经费开支

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2943.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出883.49万元，占30.01%；社会保障和就业支出2024.80万元，占68.79%；医疗卫生与计划生育支出33.89万元，占1.15%；农林水支出1.42万元，占0.05%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2206.48万元，支出决算为2943.60万元，超出年初预算的33.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增加；二是各项缴费的实际基数与预算相比较高；三是我单位有死亡抚恤和驻村扶贫等临时追加预算项目。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为355.1万元，支出决算为428.83万元，超出年初预算的20.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于扶贫工作需要，新增驻村工作人员经费，以及机关正常增人，人员经费增加，均属于单位行政运行基本支出。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为133.3万元，支出决算为454.66万元，为年初预算的3.41倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代管经干办离退休人员经费中的人员经费支出（主要为离退休费）年终决算时列入本类款项。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2017年预算合计为88.24万元。支出决算为60.05万元，完成年初预算的68.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属二级单位退休人员经费减少，基本支出严格执行八项规定，厉行节约，把控各项基本支出，缩减三公经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.57万元，支出决算为89.68万元，完成年初预算的83.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制依据为2016年底人员信息，2017年人员变动后，养老保险基数调整，以及正常年中基数变更、全年人员在职转退休、正常调动。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1455.06万元，支出决算为1696.56万元，超出年初预算的16.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加，各二级单位在职员工人员经费列入本类款项。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为11.3万元，为年初预算的4.3倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中包含部分公务员医疗补助以及行政单位基本医疗缴费，以及实际缴纳各项生育保险、工伤保险等其他社会保障缴费时，基数与预算所用基数有差异，导致决算数据与预算不一致。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.22万元。该项支出为死亡抚恤，属于按财政要求根据实际情况追加预算项目。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.29万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的52.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级单位为参公单位，预算执行时均按照行政单位医疗执行，决算中部分公务员医疗补助和行政单位基本医疗缴费列入其他社会保障和就业支出，以及单位每年医保基数及人员正常退休、调动。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.29万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的52.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中部分公务员医疗补助和行政单位基本医疗缴费列入其他社会保障和就业支出，单位每年医保基数及人员正常退休、调动。

10．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元。本项支出为2017年驻村扶贫工作经费，未纳入年初预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2377.51万元。与2016年度相比，减少843.69万元，下降26.19%，主要原因：（一）基本支出，我单位严格按照财政要求，厉行节约，严格控制三公经费等各项经费开支，（二）人员经费，代管经干办离退休人员数量逐年减少，所需经费支出下降。其中：人员经费2228.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费139.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.67万元，支出决算为4.36万元，完成预算的45.09%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待制度及公务用车制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.81万元，完成预算的41.87%，占87.39%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的96.49%，占12.61%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。我单位历年来无因公出国（境）费用支出预算。

2．公务用车购置及运行费支出3.81万元，均为公务用车运行支出。主要用于单位保有公务用车的维修、油料及保险费用支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.29万元，下降25.29%,主要原因是单位严格把控公务用车制度，加强公车管理。

3.公务接待费支出0.55万元。国内公务接待支出0.55万元。主要用于接待外省、地（市）来访人员。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.25万元，增长83.33%,主要原因是2017年来访单位批次、人员较2016年增加。

中共新乡市委老干部局2017年度共接待国内来访团组14个、来访人员132人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。2017年我单位各项目支出都严格按照年初预算下达的总体绩效目标、服务对象满意度指标等顺利完成，综合我系统内共计15个项目的绩效自评，我单位项目支出绩效自评分数为97分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出139.04万元，较2016年度减少44.58万元，下降24.28%。减少的主要原因是：严格按照中央八项规定要求执行财务报销制度，厉行节约，进一步控制各项办公及三公经费支出，公务用车制度改革后，我单位公务用车运行经费进一步缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，中共新乡市委老干部局部门共有车辆6辆，为一般公务用车。

十三、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。