新乡市卫生和计划生育委员会2017年部门决算公开
新乡市卫生和计划生育委员会
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 新乡市卫生和计划生育委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡市卫生和计划生育委员会概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;组织拟定新乡市卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划;监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障工作,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施；(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；(三)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测,为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系；(六)负责组织协调推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议;参与制定医保(新型农村合作医疗)支付和结算政策,配合完善公立医院补偿机制,建设和谐医患关系；(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录,组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施;指导基本药物药事管理工作;会同有关部门落实国家基本药物目录内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策建议；(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率；(九)完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施；(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制,指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作；(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,开展实验室生物安全监督管理工作;协同指导新乡卫生学校开展医学教育和计划生育教育,组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育；(十三)完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制；(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查;参与全市人口基础信息库建设;根据国家、省要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作；(十五)指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划与战略目标；(十六)指导全市干部保健工作,承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导；(十七)承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市政府艾滋病防治工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作；(十八)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新乡市卫生和计划生育委员会有二级预算单位21个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1．新乡市卫生和计划生育委员会本级
2．新乡市卫生监察大队
3．新乡市卫生计生监督局
4．新乡卫生学校
5．新乡市疾病预防控制中心
6．新乡市直机关医院
7．新乡市结核病防治所
8．新乡市医学会
9．新乡市职业病防治研究所
10.新乡市中心医院
11.新乡市第一人民医院
12. 新乡市第二人民医院
13.新乡市第三人民医院
14.新乡市妇幼保健院
15.新乡市中医院
16.新乡市传染病医院
17.新乡市“120”急救指挥中心
18.新乡市爱国卫生运动委员会办公室
19.新乡市红十字会
20．新乡市健康教育所
21.新乡市第四人民医院
22.新乡市人口和计划生育宣传技术中心
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 20,495.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 238,733.51 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 41.43 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 10,367.54 |
六、其他收入 | 6 | 1,656.42 | 六、科学技术支出 | 33 | 58.80 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,099.15 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 247,029.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 9.94 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 36.10 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 72.52 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 260,885.64 | 本年支出合计 | 50 | 259,714.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 353.52 | 结余分配 | 51 | 10,058.19 |
年初结转和结余 | 25 | 11,016.30 | 年末结转和结余 | 52 | 2,482.36 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 272,255.46 | 总计 | 54 | 272,255.46 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 260,885.64 | 20,495.72 | 0.00 | 238,733.51 | 0.00 | 0.00 | 1,656.42 | ||
204 | 公共安全支出 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,603.21 | 3,560.03 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | |
20503 | 职业教育 | 3,593.21 | 3,550.03 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | |
2050302 | 中专教育 | 3,553.21 | 3,510.03 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | |
2050305 | 高等职业教育 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 56.76 | 56.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20609 | 科技重大项目 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060902 | 重点研发计划 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,085.26 | 2,075.66 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,878.84 | 1,878.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 246.22 | 246.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 978.10 | 978.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.52 | 654.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20816 | 红十字事业 | 97.64 | 88.04 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
2081601 | 行政运行 | 78.27 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 19.37 | 10.00 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 255,066.67 | 14,729.97 | 0.00 | 238,684.14 | 0.00 | 0.00 | 1,652.56 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,555.37 | 1,481.97 | 0.00 | 73.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 945.12 | 945.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 137.94 | 137.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 472.31 | 398.91 | 0.00 | 73.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 245,216.91 | 5,941.51 | 0.00 | 237,637.54 | 0.00 | 0.00 | 1,637.85 | |
2100201 | 综合医院 | 220,191.54 | 2,640.48 | 0.00 | 216,280.96 | 0.00 | 0.00 | 1,270.10 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 4,980.57 | 39.75 | 0.00 | 4,777.89 | 0.00 | 0.00 | 162.93 | |
2100203 | 传染病医院 | 3,287.55 | 583.40 | 0.00 | 2,617.07 | 0.00 | 0.00 | 87.07 | |
2100206 | 妇产医院 | 14,234.29 | 154.92 | 0.00 | 13,961.61 | 0.00 | 0.00 | 117.76 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,522.96 | 2,522.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 356.45 | 356.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 356.45 | 356.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 7,061.61 | 6,080.50 | 0.00 | 971.20 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,245.48 | 3,352.67 | 0.00 | 887.91 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 1,074.19 | 1,074.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100405 | 应急救治机构 | 151.42 | 68.13 | 0.00 | 83.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,496.20 | 1,491.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.32 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21006 | 中医药 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 379.60 | 374.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
2100716 | 计划生育机构 | 320.90 | 320.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 403.79 | 403.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.28 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 185.62 | 185.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 181.89 | 181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 55.95 | 53.95 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 55.95 | 53.95 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 20.43 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
22999 | 其他支出 | 20.43 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
2299901 | 其他支出 | 20.43 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 259,714.92 | 246,502.78 | 13,212.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 10,367.54 | 2,365.92 | 8,001.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 9,486.70 | 2,365.92 | 7,120.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中专教育 | 9,486.70 | 2,365.92 | 7,120.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 870.84 | 0.00 | 870.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 870.84 | 0.00 | 870.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 58.80 | 12.70 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20602 | 基础研究 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060203 | 自然科学基金 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 37.17 | 12.70 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 25.68 | 10.00 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 11.49 | 2.70 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20609 | 科技重大项目 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060902 | 重点研发计划 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,099.15 | 2,019.26 | 79.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,880.05 | 1,880.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 246.22 | 246.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 978.10 | 978.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 655.73 | 655.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 47.85 | 0.00 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 47.85 | 0.00 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081104 | 残疾人康复 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20816 | 红十字事业 | 109.10 | 78.28 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081601 | 行政运行 | 78.28 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 30.82 | 0.00 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 247,029.45 | 242,069.53 | 4,959.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,653.42 | 1,362.45 | 290.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 952.47 | 952.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 455.90 | 409.98 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 236,221.79 | 234,699.11 | 1,522.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100201 | 综合医院 | 213,003.46 | 212,450.65 | 552.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 4,865.43 | 4,865.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100203 | 传染病医院 | 3,620.23 | 3,620.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇产医院 | 11,870.13 | 11,870.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,862.54 | 1,892.66 | 969.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 500.66 | 27.20 | 473.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 289.51 | 0.00 | 289.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 211.14 | 27.20 | 183.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 7,710.52 | 5,259.40 | 2,451.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,572.27 | 3,999.41 | 572.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 1,096.77 | 1,014.84 | 81.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100405 | 应急救治机构 | 200.29 | 200.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.36 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,780.51 | 5.00 | 1,775.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.32 | 39.86 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21006 | 中医药 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 472.03 | 328.08 | 143.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 375.82 | 323.28 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 35.15 | 4.80 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 61.06 | 0.00 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 403.79 | 393.29 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.28 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 185.62 | 185.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 181.89 | 171.39 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 59.71 | 0.00 | 59.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 59.71 | 0.00 | 59.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 25.11 | 0.00 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 25.11 | 0.00 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 72.52 | 35.38 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 37.14 | 0.00 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 37.14 | 0.00 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,495.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 41.43 | 41.43 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 10,316.72 | 10,316.72 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 58.80 | 58.80 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,078.08 | 2,078.08 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16,433.24 | 16,433.24 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 36.10 | 36.10 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 57.14 | 20.00 | 37.14 | |||
本年收入合计 | 22 | 20,495.72 | 本年支出合计 | 49 | 29,031.45 | 28,984.37 | 47.08 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 10,870.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,335.17 | 2,333.37 | 1.80 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 10,822.02 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 48.88 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 31,366.62 | 总计 | 54 | 31,366.62 | 31,317.74 | 48.88 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 28,984.37 | 15,929.58 | 13,054.79 | ||
204 | 公共安全支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | |
205 | 教育支出 | 10,316.72 | 2,362.73 | 7,953.99 | |
20503 | 职业教育 | 9,435.88 | 2,362.73 | 7,073.15 | |
2050302 | 中专教育 | 9,435.88 | 2,362.73 | 7,073.15 | |
20508 | 进修及培训 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
2050803 | 培训支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 870.84 | 0.00 | 870.84 | |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 870.84 | 0.00 | 870.84 | |
206 | 科学技术支出 | 58.80 | 12.70 | 46.10 | |
20602 | 基础研究 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |
2060203 | 自然科学基金 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | |
20604 | 技术研究与开发 | 37.17 | 12.70 | 24.47 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 25.68 | 10.00 | 15.68 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 11.49 | 2.70 | 8.79 | |
20605 | 科技条件与服务 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | |
20609 | 科技重大项目 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | |
2060902 | 重点研发计划 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,078.08 | 2,019.02 | 59.06 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,880.05 | 1,880.05 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 246.22 | 246.22 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 978.10 | 978.10 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 655.73 | 655.73 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 47.85 | 0.00 | 47.85 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 47.85 | 0.00 | 47.85 | |
20811 | 残疾人事业 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | |
2081104 | 残疾人康复 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | |
20816 | 红十字事业 | 88.04 | 78.04 | 10.00 | |
2081601 | 行政运行 | 78.04 | 78.04 | 0.00 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,433.24 | 11,515.13 | 4,918.10 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,596.43 | 1,305.46 | 290.97 | |
2100101 | 行政运行 | 952.47 | 952.47 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 245.05 | 0.00 | 245.05 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 398.91 | 353.00 | 45.92 | |
21002 | 公立医院 | 6,728.63 | 5,241.99 | 1,486.63 | |
2100201 | 综合医院 | 2,755.33 | 2,238.58 | 516.75 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | |
2100203 | 传染病医院 | 916.08 | 916.08 | 0.00 | |
2100206 | 妇产医院 | 154.92 | 154.92 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2,862.54 | 1,892.66 | 969.88 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 500.66 | 27.20 | 473.46 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 289.51 | 0.00 | 289.51 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 211.14 | 27.20 | 183.94 | |
21004 | 公共卫生 | 6,675.03 | 4,223.91 | 2,451.12 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,668.94 | 3,096.08 | 572.86 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 1,096.77 | 1,014.84 | 81.93 | |
2100405 | 应急救治机构 | 68.13 | 68.13 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.36 | 0.00 | 14.36 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,780.51 | 5.00 | 1,775.51 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46.32 | 39.86 | 6.46 | |
21006 | 中医药 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | |
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | |
21007 | 计划生育事务 | 467.23 | 323.28 | 143.94 | |
2100716 | 计划生育机构 | 375.82 | 323.28 | 52.54 | |
2100717 | 计划生育服务 | 30.35 | 0.00 | 30.35 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 61.06 | 0.00 | 61.06 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 403.79 | 393.29 | 10.50 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.28 | 36.28 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 185.62 | 185.62 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 181.89 | 171.39 | 10.50 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 53.95 | 0.00 | 53.95 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 53.95 | 0.00 | 53.95 | |
213 | 农林水支出 | 36.10 | 0.00 | 36.10 | |
21303 | 水利 | 25.11 | 0.00 | 25.11 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 25.11 | 0.00 | 25.11 | |
21305 | 扶贫 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | |
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 8,840.13 | 302 | 商品和服务支出 | 3,842.72 | 310 | 其他资本性支出 | 95.46 | |
30101 | 基本工资 | 4,345.49 | 30201 | 办公费 | 67.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 534.88 | 30202 | 印刷费 | 5.99 | 31002 | 办公设备购置 | 16.24 | |
30103 | 奖金 | 152.36 | 30203 | 咨询费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | 79.06 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 672.51 | 30204 | 手续费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.24 | 30205 | 水费 | 116.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 1,504.29 | 30206 | 电费 | 776.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 782.29 | 30207 | 邮电费 | 67.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 13.65 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 848.06 | 30209 | 物业管理费 | 16.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,148.87 | 30211 | 差旅费 | 40.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 258.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1,033.69 | 30213 | 维修(护)费 | 69.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 4.00 | 30215 | 会议费 | 3.07 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 124.54 | 30216 | 培训费 | 9.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.16 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 2.27 | 30218 | 专用材料费 | 1,954.28 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 568.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 205.36 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 520.13 | 30227 | 委托业务费 | 84.24 | 307 | 债务利息支出 | 2.40 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 113.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 296.38 | 30229 | 福利费 | 88.64 | 30707 | 国外债务付息 | 2.40 | |
30314 | 采暖补贴 | 218.87 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 86.74 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 122.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 80.62 | |||||||
人员经费合计 | 11,989.00 | 公用经费合计 | 3,940.58 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
183.45 | 0.00 | 178.34 | 0.00 | 178.34 | 5.11 | 102.13 | 0.00 | 99.50 | 0.00 | 99.50 | 2.63 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政
拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 48.88 | 0.00 | 47.08 | 0.00 | 47.08 | 1.80 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 38.94 | 0.00 | 37.14 | 0.00 | 37.14 | 1.80 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 38.94 | 0.00 | 37.14 | 0.00 | 37.14 | 1.80 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 38.94 | 0.00 | 37.14 | 0.00 | 37.14 | 1.80 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为272255.46万元。与2016年度258043.41万元相比，收、支总计各增加14212.05万元，增长5.50%。主要原因是：（一）原卫生局和原人口计生委2017年账户合并，职能增加，业务工作量增加，支出增大；（二）2017年卫生计生系统各单位结转资金利用率增加，支出力度增大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计260885.64万元，其中：财政拨款收入20495.72万元，占7.85%；上级补助收入0万元；事业收入238733.51万元，占91.5%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1656.42万元，占0.63%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计259714.92万元，其中：基本支出246502.78万元，占%；项目支出13212.14万元，占%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为31366.62万元。与2016年度35871.98万元相比，财政拨款收、支总计各减少4505.36万元，下降12.55%。主要原因是2017年利用结转资金较大，财政拨款数减少，收支总体减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出28984.37万元，占支出合计的99.83%。与2016年度25027.66万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加3356.71万元，增长11.58%。主要原因是各单位业务量增多，专项资金利用率增加，支出幅度增大，支出金额增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出28984.37万元，主要用于以下方面：公共安全支出41.43万元，占0.14%；教育支出10316.72万元，占35.39%；科学技术支出58.80万元，占0.2%；社会保障和就业支出2078.08万元，占7.16%；医疗卫生与计划生育支出16433.24万元，占56.69%；农林水支出36.10万元，占0.12%；其他支出20万元，占0.06%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20444.04万元，支出决算为28984.37万元，完成年初预算的141.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年度各类保险费用缴纳增多，社会保障和就业支出增加，二是增加了扶贫支出等支出；三是专项资金没有按年初预算支出进度支出，年底决算数与预算数有差异。明细如下：
1．21001医疗卫生与计划生育管理事务。年初预算1317.08万元，支出决算1596.43万元。支出决算比预算数增多的原因是：（1）在职人员经费增加，2100101行政运行人员经费增多；（2）2017年原卫生局和原人口计生委合并，公用经费增多，专项资金（如卫生计生事业工作经费）支出增大。
2、21002公立医院。年初预算3889.89万元，支出决算6728.63万元。决算数与预算数有差异的原因是：（1）2017年专项资金支出利用率增加；（2）2100203传染病医院项目资金决算数比预算数增大较多。
3、21003基层医疗卫生机构。年初预算0万元，支出决算数500.66万元。决算数与预算数存在差异的原因是2100302乡镇卫生院和2100399其他基层医疗卫生机构支出2016年底结转金额较大，故2017年未列入预算，结转资金列支出。
4、21004公共卫生。年初预算6895.38万元，支出决算6675.03万元。决算数与预算数有差异的原因是：（1）2100401疾病预防控制机构年初预算3793.45万元，决算3668.94万元，支出比预算数少，没有按照支出进度执行；（2）2100402卫生监督机构年初预算951.45万元，决算1096.77万元，原因为2017年罚没收入增加，卫生监督执法办案经费增大，支出数比预算数增大；（3）2100409重大公共卫生专项年初预算2037.56万元，决算1780.51万元，原因为专项资金2017年下达较晚，支出进度达不到预算目标，故决算数少于预算数。
5、21006中医药。年初预算10万元，支出决算7.54万元，原因为2100601中医（民族医）药专项资金支出进度不够，决算数少于预算数。
6、21007计划生育事务。年初预算325.08万元，支出决算467.23万元，决算数与预算数存在差异的原因是（1）2100716计划生育机构和2100799其他计划生育事务支出决算数均大于预算数，2017年计划生育投入增多，支出增大；（2）2100717计划生育服务年初预算0万元，支出30.35万元，列支全部为年初结转资金，故预算与决算数存在差异。
7、21011行政事业单位医疗。年初预算552.64万元，决算403.79万元，决算数与预算数存在差异的原因是：（1）2101101行政单位医疗年初预算29.84万元，支出决算36.28万元，由于机关2017年7月份调整医保基数，医疗保险数额增加，故支出增大；（2）2101102事业单位医疗年初预算243.96万元，支出决算185.62万元，支出决算比预算数少的原因可能由于事业单位在职转退休人员，医疗保险缴纳数额减少；（3）2101103公务员医疗补助年初预算278.84万元，支出决算181.89万元，决算数比预算数少的原因是2017年机关有调出及退休人员，故缴纳保险数额减少，支出减少。
8、21099其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算53.95万元，支出决算53.95万元，与预算数一致。
9、20499其他公共安全支出。年初预算0万元，支出决算41.43万元，存在差异的原因是机关2017年发放平安建设奖金。
10、20503职业教育。年初预算2104.83万元，支出决算9435.88万元，决算数与预算数存在差异的原因是新乡卫生学校2017年中专教育专项资金投入增多，2050302中专教育支出增大。
11、20508进修及培训。年初预算10万元，支出决算10万元，全部为2050803培训支出，与预算一致。
12、20509教育费附加安排的支出。年初预算0万元，支出决算870.84万元，全部为2050905中等职业学校教学设施支出，由于年初结转金额较大，未列入2017年预算，2017年全部由结转资金列支。
13、20602基础研究。年初预算0万元，支出决算1.22万元，存在差异的原因是2060203自然科学基金年初结转金额较大，未列入2017年预算，2017年全部为结转资金列支。
14、20604技术研究与开发。年初预算0万元，支出决算37.17万元，存在差异的原因是年初有结转资金，未列入2017年预算，年中因为工作需要追加预算。
15、20605科技条件与服务。年初预算0万元，支出决算1.74万元，存在差异的原因为年初有结转资金，未列入2017年预算，列支全部为结转资金。
16、20609科技重大项目。年初预算0万元，决算10.66万元，存在差异的原因是年中根据工作需要追加预算10.66万元，并全部列支。
17、20699其他科学技术支出。年初预算0万元，决算数8万元，存在差异的原因是年中根据工作需要追加预算8万元，并全部列支。
18、20805行政事业单位离退休。年初预算742.35万元，支出决算1880.05万元，决算数与预算数存在差异的原因是：
（1）2080501归口管理的行政单位离退休年初预算164.66万元，支出决算246.22万元，决算数比预算数增多的原因是2017年离退休人员增多，且离退休人员经费增多，支出增多；（2）2080502事业单位离退休。年初预算1348.14万元，支出决算978.10万元，支出决算比预算数减少的原因是事业单位死亡人员增多，离退休人员减少，故人员经费减少；（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算577.69万元，决算655.73万元，由于2017年工资增加，7月份养老保险调整基数，故基本养老保险缴纳数额增大。
19、20808死亡抚恤。年初预算0万元，支出决算47.85万元，存在差异的原因是，年中根据机关死亡人数向财政追加预算47.85万元，并全部列支。
20、20811残疾人事业。年初预算0万元，支出决算1.21万元，存在差异的原因是2081104残疾人康复年初有结转资金，未列入2017年预算，列支全部为结转资金。
21、20816红十字事业。年初预算73.7万元，支出决算88.04万元，决算数与预算数有差异的原因是新乡市红十字会2017年人员经费增加，故支出增大。
22、20899其他社会保障和就业支出。年初预算68.07万元，支出决算60.93万元，存在差异的原因是各单位2017年有退休及调出人员，故在职人员生育保险基金和工伤保险基金支出数比年初预算数小。
23、21303水利。年初预算0万元，支出决算25.11万元，决算数与预算数差异的原因是2130335农村人畜牧水年初结转25.11万元，故2017年未列入预算，支出全部为结转资金，结转为0万元。
24、21305扶贫。年初预算0万元，支出决算10.99万元，存在差异的原因是2130599其他扶贫支出年初未列入预算，由于扶贫工作需要，2017年追加预算并进行列支。
25、22999其他支出。年初预算0万元，支出决算20万元，存在差异的原因是2299901其他支出2017年根据业务工作需要追加资金，并列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15929.58万元。与2016年度13663.88相比，增加2265.7万元，增长16.58%，主要原因：在职人员经费增加。其中：人员经费11989万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3940.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为183.45万元，支出决算为102.13万元，完成预算的55.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我系统各单位控制“三公”经费支出效果良好，公务用车运行费和公务接待费均比同期减少，下降幅度较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算99.5万元，完成预算的55.79%，占97.42%；公务接待费支出决算2.63万元，完成预算的51.46%，占2.57%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算数同2016年。
2．公务用车购置及运行费支出99.50万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出99.50万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他费用等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为49辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少78.84万元，下降44.2%,主要原因是各单位均压减公务用车运行费支出，厉行节约。
3.公务接待费支出2.63万元。其中：其他国内公务接待支出2.63万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2016年度减少2.48万元，下降48.53%,主要原因是各单位落实“八项”规定效果良好，厉行节约，各类公务接待费用降低。2017年度共接待国内公务接待批次90次，共计647人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年一般公共预算安排项目共计65个，合计金额8344.99万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。
（二）项目绩效自评结果。
我委2017年对各项目进行年终绩效考核，各项目资金运转情况良好，各项绩效指标能够达到90%以上。
项目绩效自评分为平均分80分。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26.04万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的180.79%。主要用于城市社区支出和其他支出，其中2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因：新乡市中心医院和新乡市妇幼保健院年初结转和结余资金较大。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出165.33万元，较2016年度增加15.54万元，增长10.37%。增加的主要原因是2017年原卫生局和原计生委账户合并，业务量增加，机关运转经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额812.24万元，其中：政府采购货物支出540.92万元，占66.59%；政府采购工程支出208.11万元，占25.62%；政府采购服务支出63.21万元，占7.78%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，新乡市卫生和计划生育委员会部门共有车辆128辆，其中：一般公务用车49辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车28辆，其他用车37辆。单位价值50万元以上通用设备69台，单位价值100万元以上专用设备124台。
十三、其他重要事项的情况说明
新乡市卫生和计划生育委员会部门2017年非税收入合计839.75万元，其中：纳入预算管理763.55万元，纳入财政专户管理76.21万元。具体项目如下：
1、行政事业性收费收入，共计504.34万元：（1）教育行政事业性收费收入76.45万元，其中纳入预算管理收入0.24万元，纳入财政专户管理76.21万元；（2）卫生行政事业性收费收入427.90万元，其中纳入预算管理收入427.90万元。
2、卫生罚没收入，共计44.12万元，其中纳入预算管理收入44.12万元。
3、其他国有资源（资产）有偿使用收入11.89万元，其中纳入预算管理收入11.89万元。
4、其他收入279.40万元，其中纳入预算管理279.40万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41070202000236号