民政部门2017年部门决算公开

新乡市民政局

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　新乡市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新乡市民政局概况

一、部门职责

贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟定全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任；拟订优抚政策；组织指导拥军优属、拥政爱民工作；监督实施各类优抚标准，审核报批、褒扬烈士、评残工作；指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责移交地方安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工（以下简称军休人员）、退役士兵、转业士官、军队复员干部、伤残军人的接受安置工作；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；落实减灾救灾工作政策；负责组织、协调全市减灾、救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责城市低收入家庭收入核定的管理工作；指导救助管理站建设，协调跨省辖市及县（市）、区间救助管理工作；拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全市乡镇以上行政区域及街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责跨县（市）、区和重要自然地理实体命名、更名的审核；负责市界勘定和管理工作；指导县（市）、区的区域界线勘定和管理工作；拟订城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设；拟订社会福利事业发展规划、政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金，协调落实社会福利企业扶持政策，组织拟订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、残疾人、老年人等特殊群体权益保障工作；拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；负责全市涉港、澳、台的婚姻登记工作；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革；拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设等。

二、机构设置

新乡市民政局有二级预算单位19个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1．新乡市民政局机关本级

2．新乡市烈士陵园

3．新乡市救助管理站

4．新乡市社会福利中心

5．新乡市盲聋哑学校

6．新乡市殡葬管理所

7．新乡市退伍军人培训服务中心

8．新乡市地名办公室

9. 新乡市殡仪馆

10.新乡市精神病医院

11.新乡市康复医院

12.新乡市军用饮食供应站

13.新乡市社会福利有奖募捐委员会办公室

14.新乡市低收入家庭经济状况核对中心

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15835.06	一、一般公共服务支出	28	14.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3	1310.97	三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	991.97
六、其他收入	6	1031.43	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	12890.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2434.16
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	1.94
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1957.89
	22			49
本年收入合计	23	18177.46	本年支出合计	50	18290.15
用事业基金弥补收支差额	24	2.35	结余分配	51	52.81
年初结转和结余	25	2475.95	年末结转和结余	52	2312.81
	26			53
总计	27	20655.77	总计	54	20655.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		18177.46	15835.06		1310.97				1031.43
205	教育支出	1009.9	813.68						196.22
20507	特殊教育	1009.9	813.68						196.22
2050701	特殊学校教育	1009.9	813.68						196.22
208	社会保障和就业支出	12604.57	11726.81		56.83				820.93
20802	民政管理事务	1120.84	1120.75						0.09
2080201	行政运行	775.11	775.11
2080204	拥军优属	101.45	101.45
2080205	老龄事务	20	20
2080207	行政区划和地名管理	141.79	141.7						0.09
2080209	部队供应	8	8
2080299	其他民政管理事务支出	74.49	74.49
20805	行政事业单位离退休	676.02	676.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.2	137.2
2080502	事业单位离退休	267.89	267.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.93	270.93
20806	企业改革补助	53.39	53.39
2080601	企业关闭破产补助	53.39	53.39
20808	抚恤	893.33	893.3						0.03
2080801	死亡抚恤	342.28	342.28
2080804	优抚事业单位支出	548.05	548.02						0.03
2080899	其他优抚支出	3	3
20809	退役安置	7582.32	6945.56						636.76
2080901	退役士兵安置	3536.32	3536.32
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	963.12	326.36						636.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.95	10.95
2080999	其他退役安置支出	3071.94	3071.94
20810	社会福利	1413.83	1181.96		56.83				175.05
2081001	儿童福利	72.07	72.07
2081004	殡葬	513.69	371.78						141.91
2081005	社会福利事业单位	828.07	738.1		56.83				33.14
20815	自然灾害生活救助	13	4						9
2081502	地方自然灾害生活补助	9							9
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4	4
20819	最低生活保障	192.2	192.2
2081902	农村最低生活保障金支出	192.2	192.2
20820	临时救助	551.84	551.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	551.84	551.84
20825	其他生活救助	89.81	89.81
2082501	其他城市生活救助	89.81	89.81
20899	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99
2089901	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99
210	医疗卫生与计划生育支出	2486.97	1218.55		1254.14				14.28
21002	公立医院	2304.97	1036.54		1254.14				14.28
2100205	精神病医院	1617.58	522.28		1084.66				10.65
2100210	行业医院	566.62	393.51		169.49				3.63
2100299	其他公立医院支出	120.76	120.76
21011	行政事业单位医疗	182	182
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97
2101102	事业单位医疗	68.1	68.1
2101103	公务员医疗补助	90.94	90.94
213	农林水支出	1.94	1.94
21305	扶贫	1.94	1.94
2130599	其他扶贫支出	1.94	1.94
229	其他支出	2074.08	2074.08
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	798.03	798.03
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	798.03	798.03
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1274.69	1274.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1116.66	1116.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.5	4.5
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	153.53	153.53
22999	其他支出	1.37	1.37
2299901	其他支出	1.37	1.37
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		18290.15	7108.97	11181.18
201	一般公共服务支出	14.12	14.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.12	14.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.12	14.12
205	教育支出	991.97	991.97
20507	特殊教育	991.97	991.97
2050701	特殊学校教育	991.97	991.97
208	社会保障和就业支出	12890.07	3391.39	9498.68
20802	民政管理事务	1185.36	908.24	277.12
2080201	行政运行	777.33	777.33
2080204	拥军优属	101.45		101.45
2080205	老龄事务	20		20
2080207	行政区划和地名管理	144.2	83.48	60.72
2080208	基层政权和社区建设	7.23		7.23
2080209	部队供应	8	8
2080299	其他民政管理事务支出	127.15	39.43	87.72
20805	行政事业单位离退休	677.49	677.49
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.2	137.2
2080502	事业单位离退休	267.89	267.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.4	272.4
20806	企业改革补助	53.39		53.39
2080601	企业关闭破产补助	53.39		53.39
20808	抚恤	924.03	469.33	454.7
2080801	死亡抚恤	342.28	8.51	333.77
2080804	优抚事业单位支出	575.75	460.82	114.93
2080899	其他优抚支出	6		6
20809	退役安置	7645.25	44.61	7600.64
2080901	退役士兵安置	3604.06		3604.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	955.73		955.73
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.95		10.95
2080904	退役士兵管理教育	2.57		2.57
2080999	其他退役安置支出	3071.94	44.61	3027.33
20810	社会福利	1592.16	1014.72	577.44
2081001	儿童福利	97.12		97.12
2081004	殡葬	513.79	493.87	19.92
2081005	社会福利事业单位	981.25	520.85	460.4
20815	自然灾害生活救助	12.12		12.12
2081502	地方自然灾害生活补助	8.12		8.12
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4		4
20819	最低生活保障	7.83		7.83
2081902	农村最低生活保障金支出	7.83		7.83
20820	临时救助	684.66	259.01	425.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	684.66	259.01	425.65
20825	其他生活救助	89.81		89.81
2082501	其他城市生活救助	89.81		89.81
20899	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99
2089901	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99
210	医疗卫生与计划生育支出	2434.16	2434.16
21002	公立医院	2252.16	2252.16
2100205	精神病医院	1617.58	1617.58
2100210	行业医院	513.81	513.81
2100299	其他公立医院支出	120.76	120.76
21011	行政事业单位医疗	182	182
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97
2101102	事业单位医疗	68.1	68.1
2101103	公务员医疗补助	90.94	90.94
213	农林水支出	1.94		1.94
21305	扶贫	1.94		1.94
2130599	其他扶贫支出	1.94		1.94
229	其他支出	1957.89	277.33	1680.57
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	984.03	122.28	861.75
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	984.03	122.28	861.75
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	972.49	153.68	818.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	829.89	125	704.89
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.48	28.68	1.8
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112.13		112.13
22999	其他支出	1.37	1.37
2299901	其他支出	1.37	1.37
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	13762.34	一、一般公共服务支出	28	14.12	14.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	2072.72	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	817.95	817.95
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	11950.31	11950.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1218.55	1218.55
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	1.94	1.94
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1957.89	1.37		1956.52
本年收入合计	22	15835.06	本年支出合计	49	15960.75	14004.23		1956.52
年初财政拨款结转和结余	23	1641.5	年末财政拨款结转和结余	50	1515.81	424.55		1091.27
一般公共预算财政拨款	24	666.43		51
政府性基金预算财政拨款	25	975.07		52
	26			53
总计	27	17476.56	总计	54	17476.56	14428.77		3047.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14004.23	5300.79	8703.43
201	一般公共服务支出	14.12	14.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.12	14.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.12	14.12
205	教育支出	817.95	817.95
20507	特殊教育	817.95	817.95
2050701	特殊学校教育	817.95	817.95
208	社会保障和就业支出	11950.31	3248.81	8701.5
20802	民政管理事务	1184.71	907.6	277.12
2080201	行政运行	777.33	777.33
2080204	拥军优属	101.45		101.45
2080205	老龄事务	20		20
2080207	行政区划和地名管理	143.56	82.84	60.72
2080208	基层政权和社区建设	7.23		7.23
2080209	部队供应	8	8
2080299	其他民政管理事务支出	127.15	39.43	87.72
20805	行政事业单位离退休	677.49	677.49
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.2	137.2
2080502	事业单位离退休	267.89	267.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.4	272.4
20806	企业改革补助	53.39		53.39
2080601	企业关闭破产补助	53.39		53.39
20808	抚恤	924	469.3	454.7
2080801	死亡抚恤	342.28	8.51	333.77
2080804	优抚事业单位支出	575.72	460.79	114.93
2080899	其他优抚支出	6		6
20809	退役安置	7070.75	44.61	7026.14
2080901	退役士兵安置	3604.06		3604.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	382.37		382.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.95		10.95
2080904	退役士兵管理教育	1.43		1.43
2080999	其他退役安置支出	3071.94	44.61	3027.33
20810	社会福利	1235.69	872.81	362.88
2081001	儿童福利	97.12		97.12
2081004	殡葬	371.88	351.96	19.92
2081005	社会福利事业单位	766.68	520.85	245.84
20815	自然灾害生活救助	4		4
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4		4
20819	最低生活保障	7.83		7.83
2081902	农村最低生活保障金支出	7.83		7.83
20820	临时救助	684.66	259.01	425.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	684.66	259.01	425.65
20825	其他生活救助	89.81		89.81
2082501	其他城市生活救助	89.81		89.81
20899	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99
2089901	其他社会保障和就业支出	17.99	17.99
210	医疗卫生与计划生育支出	1218.55	1218.55
21002	公立医院	1036.54	1036.54
2100205	精神病医院	522.28	522.28
2100210	行业医院	393.51	393.51
2100299	其他公立医院支出	120.76	120.76
21011	行政事业单位医疗	182	182
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97
2101102	事业单位医疗	68.1	68.1
2101103	公务员医疗补助	90.94	90.94
213	农林水支出	1.94		1.94
21305	扶贫	1.94		1.94
2130599	其他扶贫支出	1.94		1.94
229	其他支出	1.37	1.37
22999	其他支出	1.37	1.37
2299901	其他支出	1.37	1.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3920.35	302	商品和服务支出	325.12	310	其他资本性支出	12.67
30101	基本工资	1729.43	30201	办公费	32.74	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	541.45	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	12.52
30103	奖金	128.04	30203	咨询费	1.7	31003	专用设备购置	0.16
30104	其他社会保障缴费	277.84	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	2.07	31006	大型修缮
30107	绩效工资	699.62	30206	电费	40.64	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.87	30207	邮电费	21.5	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	23.34	30208	取暖费	25	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	200.58	30209	物业管理费	3.95	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1042.65	30211	差旅费	12.69	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	59.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	295.63	30213	维修(护)费	7.85	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	9.01	30215	会议费	1.14	31020	产权参股
30305	生活补助	40.04	30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.59	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	6	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	222.24	30225	专用燃料费	21.18	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.89	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	188.79	30227	委托业务费	14.7	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	33.42	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	111.53	30229	福利费	28.82	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	81.71	30231	公务用车运行维护费	14.38	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	42.98	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.32	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.81
人员经费合计		4963	公用经费合计					337.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.35		34.49		34.49	4.86	26.31		22.38		22.38	3.93
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：								金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5		6
合计		975.07	2072.72	1956.52	275.96		1680.57		1091.27
229	其他支出	975.07	2072.72	1956.52	275.96		1680.57		1091.27
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	316.61	798.03	984.03	122.28		861.75		130.61
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	316.61	798.03	984.03	122.28		861.75		130.61
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	658.46	1274.69	972.49	153.68		818.81		960.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	587.64	1116.66	829.89	125		704.89		874.41
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.4	4.5	30.48	28.68		1.8		23.42
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.42	153.53	112.13			112.13		62.82
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为20,655.77万元。与2016年相比，收、支总计各减少823.58万元，下降3.83%。主要原因是其他收入资金减少；2017年度使用2016年结余分配资金，使2017年末结余分配资金减少；年末结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计18,177.46万元，其中：财政拨款收入15,835.06万元，占87.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,310.97万元，占7.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,031.43万元，占5.67%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计18,290.15万元，其中：基本支出7,108.97万元，占38.87%；项目支出11,181.18万元，占61.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为17,476.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加265.71万元，增长1.54%。主要原因是2017年度一般公共预算财政拨款中人员经费项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出14,004.23万元，占支出合计的76.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加980.05万元，增长7.52%。变动的主要原因是2017年度人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出14,004.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.12万元，占0.1%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出817.95万元，占5.84%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11,950.31万元，占85.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出1,218.55万元，占8.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1.94万元，占0.01%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出1.37万元，占0.01%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,261.75万元，支出决算为14,004.23万元，完成年初预算的124.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中因工作需要追加预算相应增加支出资金。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为零，支出决算为14.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为652.64万元，支出决算为817.95万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为649.12万元，支出决算为777.33万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为156万元，支出决算为101.45万元，完成年初预算的65.03%。决算数小于预算数的主要原因是因特殊性任务突发性慰问部队次数及随军家属人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为346.83万元，支出决算为143.56万元，完成年初预算的41.39%。决算数小于预算数的主要原因是第二次全国地名普查工作周期较长。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为零，支出决算为7.23万元。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）年初预算为零，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为366万元，支出决算为127.15万元，完成年初预算的34.74%。决算数小于预算数的主要原因是长期挂账往来款项资金较多。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为90.24万元，支出决算为137.2万元，完成年初预算的152.04%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位追加离退休人员经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为242.89万元，支出决算为267.89万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位追加离退休人员经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为245.41万元，支出决算为272.4万元，完成年初预算的111.00%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员变动追加相应人员经费。

13.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初预算为269万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的19.85%。决算数小于预算数的主要原因是企业破产程序复杂，年底尚未进行到位。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为零，支出决算为342.28万元。决算数大于预算数的主要原因是根据2017年实际死亡情况追加预算相应增加支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为519.67万元，支出决算为575.72万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为3万元，支出决算为6万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为709.6万元，支出决算为3604.06万元，完成年初预算的507.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为3445.6万元，支出决算为382.37万元，完成年初预算的11.10%。决算数小于预算数的主要原因是部分地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费从该科目中调至退役士兵安置、其他退役安置支出科目。

19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为11万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的99.55%。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为零，支出决算为1.43万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为135.74万元，支出决算为3071.94万元，完成年初预算的2263.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为72.07万元，支出决算为97.12万元，完成年初预算的134.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为367.3万元，支出决算为371.88万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为1170.09万元，支出决算为766.68万元，完成年初预算的65.52%。决算数小于预算数的主要原因是新乡市福利中心长期挂账往来款项资金较多。

25.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

26.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为零，支出决算为7.83万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为678.7万元，支出决算为684.66万元，完成年初预算的100.88%。

28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为88.44万元，支出决算为89.81万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是文革两案人员及荣军休养院休养员生活补助提标。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为23.44万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的76.75%。决算数小于预算数的主要原因是由于失业保险缴费费率降低，失业保险缴费总额减少。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为432.8万元，支出决算为522.28万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）年初预算为360.91万元，支出决算为393.51万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为零，支出决算为120.76万元。决算数大于预算数的主要原因是新乡市康复医院、新乡市精神病医院部分工资支出列入该科目。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.11万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变化减少医疗保险缴费支出。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为76.86万元，支出决算为68.1万元，完成年初预算的88.60%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变化减少医疗保险缴费支出。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为100.29万元，支出决算为90.94万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变化减少公务员医疗保险缴费支出。

36.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算零，支出决算为1.94万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为零，支出决算为1.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加预算相应增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,300.79万元。与2016年相比，增加1,000.5万元，增长23.27%。主要原因：2017年度人员经费支出增加。其中：人员经费4963万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费337.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.35万元，支出决算为26.31万元，完成预算的66.86%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是我系统认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩“三公”经费支出，将支出控制在预算范围内；二是严格按照年初预算控制公务用车运行费用开支，确保公务用车费用可控和节约；三是严格控制公务接待，加强接待费支出管理，在接待工作中厉行节约，严禁铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算22.38万元，占85.06%，完成预算的64.88%；公务接待费支出决算3.93万元，占14.94%，完成预算的80.91%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出22.38万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出22.38万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为34辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少15.06万元，下降40.23%，主要原因是严格按照年初预算控制公务用车运行费用开支，确保公务用车费用可控和节约。

3．公务接待费支出3.93万元。其中：

其他国内公务接待支出3.93万元，主要用于相关单位、组织工作交流等接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.94万元，下降19.23%，主要原因是严格控制公务接待，加强接待费支出管理，在接待工作中厉行节约，严禁铺张浪费。

河南省新乡市民政局2017年度共接待国内来访团组113个、来访人员617人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市民政局绩效目标依民政项目目标制定。近年来，民政局始终围绕市委、市政府“建设幸福新乡和中原经济区强市”总体战略和“促增长、保态势,抓创新、促转型,惠民生、促和谐”的经济社会发展要求，发挥民政部门在经济社会建设中的兜底保障作用，推动民政事业健康发展，为全市国民经济发展提供了良好的环境支持。

根据预算绩效管理要求，新乡市民政局及局属单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目30个，资金7022.19万元；对政府性基金项目支出开展了绩效自评，涉及项目13个，资金1295.49万元，自评率100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效分值确定依据综合评估和突出重点的方法。综合评估是将项目决策、项目管理、项目绩效所占分值综合考虑，将项目管理作为项目绩效评价的重点，赋予重点分值。2017年30个项目综合绩效评价得分94分。

2017年度对双拥慰问经费进行了重点绩效评价。双拥慰问经费2017年支出101.45万元，主要用于春节期间、八一期间慰问驻新部队支出，慰问外训官兵支出，迎接双拥模范城检查相关配套支出等。

从项目实施情况看，项目执行良好。一是完成创建省级双拥模范城“八连冠”的目标；二是利用春节、“八一”期间和“烈士纪念日”活动，对驻新部队、老干部和军烈属进行了慰问，市本级赠送慰问金81.5万元；发放“军属光荣”牌匾2700余幅。三是慰问帮扶16051户困难优抚对象，发放慰问金及慰问品；四是组织各界群众2000余人开展了“烈士纪念日”公祭烈士活动，全力支持国防建设；五是组织开展纪念建军90周年活动，主动协调解决驻新部队完成编制体制改革中的实际困难。从总体上看，项目达到了年初设定的各项绩效目标，项目绩效情况较为理想。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,247.91万元，支出决算为1,956.52万元，完成年初预算的156.78%。主要用于未成年保护中心维修改造、盲聋哑学校特困贫困残疾学生救助、福彩销售机构及福彩销售厅运转维护费用等项目，其中明天计划康复项目、民政部门直属儿童福利机构购买专业服务项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府性基金资金下拨较晚。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出89.99万元，较2016年度减少4.82万元，下降5.09%。减少的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的有关精神，切实采取措施，严格控制和压缩办公经费使用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,019.87万元，其中：政府采购货物支出198.48万元，政府采购工程支出550.12万元，政府采购服务支出271.26万元。授予中小企业合同金额749.58万元，占政府采购支出总额的73.50%，其中：授予小微企业合同金额94.51万元，占政府采购支出总额的9.27%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省新乡市民政局共有车辆34辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是新乡市精神病医院救护车3辆；新乡市殡仪馆接尸车辆3辆；新乡市社会福利有奖募捐委员会办公室用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省新乡市民政局.XLS

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