新乡市公共资源交易管理中心 2016年度部门决算公开
新乡市公共资源交易管理中心
2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
1、主要职能：负责建设工程招投标、土地（一级市场）使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务和场内监督。
2、机构情况:内设机构办公室、财务科、党办、信息科、建设工程交易科、政府采购交易科、土地交易科、国资交易科、监督科、农村综合产权交易科。
3、人员情况:现有编制73人，实际人员77人，其中在职人员66人、退休人员11人。
二、收入支出预算执行情况
（一）收入支出预算安排情况
2016年核定单位收入预算650.16万元，其中：当年一般公共预算拨款650.16万元。支出预算650.16万元，其中：基本支出550.16万元；项目支出100万元。
（二）收入支出预算执行情况
2016年实际收入610.39万元，其中：财政拨款586.16万元，单位其他收入（保证金利息）24.24万元。单位其他收入（保证金利息）24.24万元，是投标单位缴纳的投标保证金产生的利息，按照招投标法有关规定保证金利息在退还保证金时一并退还。
2016年实际支出682.05万元，其中：实际收入610.39万元，年初结转和结余71.66万元。
收入预算650.16万元，实际收入610.39万元，由于年初结转和结余的使用，减少了预算拨款。
（三）、支出结构
2016年基本支出589.04万元，其中：人员支出535.45万元、日常公用支出53.59万元。项目支出93.01万元。
2016年支出结构工资福利支出396.51万元、商品和服务支出134.91万元、对个人和家庭的补助支出138.95万元、其他资本性支出11.68万元。
（四）新乡市公共资源交易管理中心的预算是一般财政预算，没有政府性基金预算。
三、重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况:2016年三公经费支出8.28万元，其中：公务接待0.48万元、公务用车运行维护费7.8万元，2016年的三公经费比2015年的9.68万元减少1.4万元，减少14.46%。
其主要原因是公务用车运行维护费的减少。
公务接待主要是接待其他地市和外省到中心参观交流，2016年接待10批次、60余人。
（2）会议费支出情况： 2016年没有会议费。
（3）新乡市公共资源交易管理中心未参加公务用车改革，公务用车保有量4辆，没有新购置车辆。
（4）机关运行经费执行情况:由于新乡市公共资源交易管理中心属于集中办公水电费由事管局统一支付，其公用经费和2015年基本持平。
（5）政府采购执行情况:年初预算安排政府采购资金12.5万元，实际采购支出11.68万元，主要是采购办公机具。
第四部分名词解释
一、 财政拨款
指市级财政当年拨付的资金。
二、 其他收入
指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外得收入。
三、 用事业基金弥补收支差额
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
四、 年末结转和结余
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
五、 年末结转和结余
指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、 项目支出
指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出。
八、 支出功能分类科目
1、 行政运行：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2、 一般行政管理事务：指主要用于相关单位完成一般行政管理事务发生的支出。
3、 社会保障和就业经费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、 安全监管监察专项：指参与安全生产大检查、事故调查处理等经费支出。
九、“三公”经费
是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费贺公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、运行经费
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备41070202000236号