新乡市民政局2016年部门决算公开

2016年度新乡市民政局部门决算情况说明

目 录

第一部分 新乡市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分 公开说明

一、  年度部门预算执行情况说明

二、  收入来源说明

三、  支出功能分类科目说明

四、  “三公”经费决算情况说明 

五、  机关运行经费支出情况

六、  政府采购支出情况

第三部分  名词解释

第一部分

新乡市民政局概况

一、新乡市民政局主要职责

贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟定全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查；承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任；拟订优抚政策；组织指导拥军优属、拥政爱民工作；监督实施各类优抚标准，审核报批、褒扬烈士、评残工作；指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责移交地方安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工（以下简称军休人员）、退役士兵、转业士官、军队复员干部、伤残军人的接受安置工作；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；落实减灾救灾工作政策；负责组织、协调全市减灾、救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责城市低收入家庭收入核定的管理工作；指导救助管理站建设，协调跨省辖市及县（市）、区间救助管理工作；拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全市乡镇以上行政区域及街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责跨县（市）、区和重要自然地理实体命名、更名的审核；负责市界勘定和管理工作；指导县（市）、区的区域界线勘定和管理工作；拟订城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设；拟订社会福利事业发展规划、政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金，协调落实社会福利企业扶持政策，组织拟订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、残疾人、老年人等特殊群体权益保障工作；拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；负责全市涉港、澳、台的婚姻登记工作；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革；拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设等。

二、新乡市民政局决算单位构成

新乡市民政局部门预算包括局机关本级决算和局属单位决算。

1．新乡市民政局机关本级

2．新乡市烈士陵园

3．新乡市救助管理站

4．新乡市社会福利中心

5．新乡市盲聋哑学校

6．新乡市殡葬管理所

7．新乡市退伍军人培训服务中心

8．新乡市地名办公室

9. 新乡市殡仪馆

10.新乡市精神病医院

11.新乡市康复医院

12.新乡市军用饮食供应站

13.新乡市社会福利有奖募捐委员会办公室

14.新乡市低收入家庭经济状况核对中心

三、部门人员编制总体情况

总编制人数547人，其中：行政编制63人、事业编制484人；在职实有人数466人，离退休人员218人，其中：离休8人、退休210人。

第二部分

公开说明

一、年度预算执行情况

我单位根据财政预算收入安排财政决算支出，严格遵循先有预算，后有支出的原则。

2016年收入总计17440.5万元，支出总计17440.5万元，与2015年收支21112.6万元相比减少3672.1万元，减少17.39%。主要原因是单位其他收入减少。

2015年结转结余4038.8万元，其中，年初结转和结余4022万元；用事业基金弥补收支差额16.8万元。

2016年度核定收入17440.5万元，其中：财政拨款收入13830.3万元（含政府性基金预算收入2244.1万元）；事业收入1468.2万元；其他收入2142万元。

2016年度支出18250.9万元，其中：基本支出6170.4万元；项目支出12080.5万元。

2016年一般公共服务支出8万元；教育支出1037.9万元；社会保障和就业支出13064.3万元；医疗卫生与计划生育支出2013.2万元；其他支出2127.5万元。

2016年结余分配484.7万元，年末结转和结余2743.7万元。

2016年一般公共预算财政拨款总收入13830.3万元。总支出15151.6万元，其中基本支出4886.1万元（含政府性基金支出585.8万元）；项目支出10265.5万元（含政府性基金支出1541.6万元）。                                      

二、收入来源说明

我单位收入来源为一般公共预算财政拨款收入、事业收入、政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。

三、支出功能分类科目说明

类级科目：201一般公共服务支出，205教育支出，208社会保障和就业支出，210医疗卫生与计划生育支出，229其他支出。

款级科目：20131党委办公厅（室）及相关机构事务，20507特殊教育，20802   民政管理事务，20805行政事业单位离退休，20806 企业改革补助，20808抚恤，20809  退役安置，20810 社会福利，20811 残疾人事业，20815 自然灾害生活救助，20820临时救助，20825 其他生活救助，21002公立医院，21004公共卫生，22908彩票发行销售机构业务费安排的支出，22960  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

项级科目： 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2050701   特殊学校教育，2080201行政运行，2080202一般行政管理事务，2080204  拥军优属，2080205 老龄事务，2080207 行政区划和地名管理，2080208 基层政权和社区建设，2080299  其他民政管理事务支出，2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080601  企业关闭破产补助，2080801 死亡抚恤，2080804 优抚事业单位支出，2080899 其他优抚支出，2080901  退役士兵安置，2080902  军队移交政府的离退休人员安置，2080903 军队移交政府离退休干部管理机构，2080904  退役士兵管理教育，2080999 其他退役安置支出，2081001 儿童福利，2081004 殡葬，2081005  社会福利事业单位，2081105残疾人就业和扶贫，2081502  地方自然灾害生活补助，2081599  其他自然灾害生活救助支出，2082002  流浪乞讨人员救助支出，2082501其他城市生活救助，2100205  精神病医院，2100210行业医院，2100404  精神卫生机构，2290804 福利彩票销售机构的业务费安排，2296002用于社会福利的彩票公益金支出，2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费决算说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年我部门“三公”经费合计支出42.3万元。其中，公务用车运行费37.4万元，公务接待费4.9万元。2015年底单位保留一般公务用车23辆，特种专业技术用车1辆，其他用车10辆。国内公务共接待76批次，396人。

2016 年度“三公”经费支出决算数较上年度减少25.1万元。减少的主要原因：一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的有关精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”支出，确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。二是严格

按照年初预算控制公务用车运行费用开支， 确保公务用车费用可控和节约。三是按照中央八项规定精神和有关公务接待的管理要求，在接待工作中厉行节约，严格控制公务接待行为，加强接待费支出管理。

五、机关运行经费支出情况

新乡市民政局运行经费支出94.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购支出情况

2016年新乡市民政局政府采购支出总额1032.2万元，用于局机关及局属各单办公设备购置，大型修缮，新乡市惠民院建设等支出。其中：政府采购货物支出497.8万元，政府采购工程支出262.8万元，政府采购服务支出271.6万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共

预算和政府性基金预算管理的资金。

二、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基

金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业

收入、经营收入和其他收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管

理的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：新乡市民政局2016年部门决算公开套表

2016年部门决算公开套表（新乡市民政局）.xls