中共新乡市委老干部局2016年部门决算公开

中共新乡市委老干部局

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况：中共新乡市委老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门。

主要职责：（一）贯彻落实党中央，国务院，省委，省政府关于老干部工作的方针，政策和规定。会同有关部门研究拟订全市老干部工作的有关政策，规定。（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治，生活待遇，承办老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离退休费的审批工作。（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作，组织指导工作，医疗保健工作，各个时期全市老干部的统计工作，老干部逝世后的丧事处理工作。（四）做好外地老干部来新参观考察的接待和我市老干部外出参观考察，慰问看望等活动的组织服务工作，管理市属老干部局的其他单位工作。检查指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门汇报，承办市委和市委组织部交办的其他事项。

 机构设置：内设六个职能科室。（一）办公室，（二）安置科，（三）医疗保健科，（四）调查研究科，（五）市直工作科，（六）人事教育科。老干部大学挂靠市委老干部局，设老年干部大学办公室（教育科）。

负责管理下属的事业单位有：（一）新乡市老干部活动中心，主要任务：为全市老干部提供学习，娱乐活动场所，搞好老干部活动中心的管理服务工作；（二）新乡市干部休养所；（三）新乡市南干道干休所；（四）新乡市友谊路干休所；三个所的主要任务是负责做好住所老干部的日常服务保障工作。认真落实上级关于老干部的政治、生活等待遇，努力服务好老干部，使老干部老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为。

二、公开说明

（一）收入支出预算执行情况。

2016年度我部门收入3737.80万元，其中公共预算财政拨款收入3734.29万元，其他收入3.51万元。一般公共预算财政拨款中的行政运行拨入468.33万元，其他收入0.10万元；其他共产党事务支出拨入2257.12万元；离退休人员管理机构其他收入0.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出拨入27.52万元；其他行政事业单位离退休支出拨入731.02万元，其他收入3.40万元；死亡抚恤拨入249.49万元；其他社会保障和就业支出拨入0.81万元。

2016年度我部门支出3866.18万元，其中一般公共预算财政拨款支出3863.28万元。一般公共预算财政拨款支出中用于维持机关正常工作行政运行人员经费支出3027.77万元，主要支付工资,住房公积金，抚恤金，遗属补助等；公用经费支出190.52万元，主要用于日常办公，交通，差旅等，基本上做到收支平衡。全年项目支出共计644.99万元，主要包括其他共产党事务支出367.59万元，离退休人员管理机构4.28万元，其他行政事业单位离退休支出22.82万元，死亡抚恤249.49万元，其他社会保障和就业支出0.81万元。

决算收支增减变化情况。2016年度部门预算收入3737.8万元，比上年减少722.78万元，部门预算支出3866.18万元，比上年减少599.27万元。其中人员支出3027.77万元，比上年增加1926.28万元，公用支出193.42万元，比上年增加66.07万元，项目支出644.99万元，比上年减少2591.61万元。主要原因：养老改革后，我单位代管经干办离退休400余人员工资由项目支出纳入基本支出核算，并从2016年11月转入社保发放。

机关运行经费执行情况。2016年度机关运行费190.52万元，比去年增加63.28万元，主要因为车改后公车补贴费用纳入公用支出预算。支出大类如下：办公费24.64万元，水电费6.06万元，邮电费11.1万元，取暖费49.6万元，提取工会，福利费11.97万元，公车补贴61.21万元。预算收支平衡。

政府采购执行情况：我单位2016年政府采购货物类10.79万元，服务类1.36万元，共计12.15万元。全部执行政府采购手续，纳入相关资产管理。政府采购项目执行一般预算管理，无违规采购现象。

（二）三公经费情况。

三公经费是指我单位通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    1、公务接待费用。公务接待费用是指我单位按规定开支的各类公务接待支出。我部门2016年预算中公务接待费用1.58万元，2016年实际决算中公务接待费用0.29万元，降低了1.29万元。2016年接待费用0.29万元全部用于机关公务接待，接待人次96人左右，接待次数6次，接待对象大多为服务的离退休人员。我部门公务接待费用严格按照中央八项规定要求执行，加大对公务接待的严格审批手续，无公函的非公务接待坚决取消，严控工作人员陪餐人数，就餐标准，执行工作餐标准，接待费大幅度递减，不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。我部门会继续加强公务接待经费管理，严格按照规定标准进行公务接待行为，杜绝现金支付现象；加强单位公务卡使用管理，严格遵照公务卡管理制度进行支付和报销。

2、公车购置及运行费用。公务用车购置及运行维护费支出指我局系统公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，验车及保险费等支出。我局系统购有公务用车7辆，车改后保留公务用车5辆。我部门2016年财政预算中车辆购置及运行费用为11.10万元，2016年实际执行数为5.08万元，我部门严格公车管理措施，把控2016年度支出严格控制在预算之内。公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低。经查，我部门在公车管理及专项治理中，如实登记上报公车情况；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公车的行为；不存在公车私用情况。我单位会继续加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车的使用效率。

3、因公出国（境）费用。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿，差旅等支出。经查，我单位不存在工作人员公费出国考察学习，工作情况。2016年无此项费用支出。

  附件：

中共新乡市委老干部局2016年部门决算公开套表.xls